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一、伊州区预算调整原因和依据

按照《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需要增加或者减少预算总支出的，需要调减预算安排的重点项目支出数额的，需要增加举借债务数额的，编制调整预算方案报同级人大常委会审议批准。

二、2025年伊州区地方政府债务限额调整情况

根据哈密市财政局《关于收回和安排使用地方政府债务结存限额的通知》（哈市财债〔2025〕22号），收回以前年度结存一般债务限额5.6亿元，下达新增一般债务限额0.1亿元用于2024年伊州区02建设项目。

调整后，伊州区地方政府债务总限额196.26亿元，其中一般债务限额85.53亿元，专项债务限额110.73亿元。

三、2025年伊州区一般公共预算调整情况

（一）收入调整方案

1.上级补助收入调增16.96亿元，调增原因：年中上级下达的转移支付资金增加。

2.一般债券转贷收入调增2.6亿元，调增原因：依法按程序新增一般债券资金。

3.调入资金调减1.01亿元，调减原因：政府性基金调入减少，国有资本经营调入减少。

4.动用预算稳定调节基金1亿元，动用原因：2025年财政体制改革过渡期，伊州区需定额上解哈密市8亿元，尚有1亿元缺口。

（二）支出调整方案

1.一般公共预算支出调增9.82亿元，调增原因：按程序增加地方政府一般债券资金支出和年中上级下达的转移支付资金支出增加。

2.上解上级支出调增4.16亿元，调增原因：一是在2025年财政体制改革过渡期，伊州区需向哈密市定额上解8亿元，2025年7月14日经伊州区第二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议审议批准，向市级上解4亿元，还需上解4亿元；二是追加转改单位专项上解、水资源税费改革后体制上解0.02亿元；三是上解以前年度专项资金结余0.14亿元。

3.债务还本支出调增0.08亿元，调增原因：外债还本按上级还款文件通知偿还，减少0.02亿元，自治区新增下达再融资债券0.1亿元用于还本支出。

（三）一般公共预算收支平衡情况

调整后，2025年一般公共预算总收入预计99.09亿元，其中：一般公共预算收入34.28亿元，上级转移支付补助收入55.67亿元，一般债券转贷收入2.6亿元，调入资金1.48亿元，上年结余4.06亿元，动用预算稳定调节基金1亿元。

一般公共预算总支出预计93.6亿元，其中：一般公共预算支出81.31亿元，上解上级支出9.17亿元，债务还本支出3.12亿元（含再融资1.1亿元）。结转下年5.49亿元，收支相抵，当年收支平衡。

四、2025年伊州区政府性基金预算调整情况

（一）收入调整方案

1.政府性基金预算收入调减0.93亿元，调减原因：国有土地出让收入减少。

2.上级补助收入调增1.12亿元，调增原因：年中上级下达的转移支付资金增加。

3.专项债券转贷收入调增1.8亿元，调增原因：依法按程序新增专项债券资金。

（二）支出调整方案

1.政府性基金预算支出调增1.94亿元，调增原因：按程序增加地方政府专项债券资金支出。

2.调出资金调减1亿元，调减原因：国有土地出让收入减少。

（三）政府性基金预算收支平衡情况

调整后，2025年政府性基金预算总收入预计23.62亿元，其中：政府性基金预算收入9.27亿元，上级补助收入1.48亿元，专项债券转贷收入10.9亿元，上年结余1.97亿元。

政府性基金预算总支出预计22.57亿元，其中：政府性基金预算支出21.08亿元，债务还本支出0.09亿元，调出资金1.4亿元。结转下年1.05亿元，收支相抵，当年收支平衡。

五、2025年伊州区国有资本经营预算调整情况

（一）收入调整方案

国有资本经营预算收入调减193万元，调减原因：企业上缴的利润收入减少。

（二）支出调整方案

1.国有资本经营预算支出调减135万元，调减原因：国有企业资本金注入减少。

2.国有资本经营预算调出资金调减58万元，调减原因：国有资本经营预算收入减少。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况

调整后，2025年国有资本经营预算总收入预计4189万元，其中：利润收入2707万元，国有资本经营预算转移支付收入680万元，上年结余802万元。

国有资本经营预算总支出预计4189万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出680万元，国有企业资本金注入1065万元，国有企业政策性补贴1632万元，国有资本经营预算调出资金812万元，收支相抵，当年收支平衡。

六、2025年伊州区社会保险基金预算调整情况

（一）收入调整方案

伊州区社会保险基金收入调增0.45亿元，调增原因：一是2025年城乡居民基本养老保险市级调整基础性养老金20元，哈密市承担6元，伊州区承担14元，因此政策从2025年1月开始执行，该部分财政补贴收入未纳入年初预算，后期追加；二是2025年城乡居民基本养老保险缴费政策有所调整，补费人员大幅增加，2025年年初预计补费金额0.02亿元，截至目前缴费收入中补费收入达到0.3亿元；三是2024年底机关事业单位养老调资，2025年缴费基数提高，缴费收入增高。

（二）支出调整方案

社会保险基金支出调增0.02亿元，调增原因：一是城乡居民养老保险高缴费领取待遇人员增多，个人账户支出增加；二是机关事业养老保险转移人数增多，转移支出增加。

（三）社保基金预算收支平衡情况

调整后，社会保险基金预算总收入预计10.85亿元，其中：社会保险基金预算收入7.63亿元，上年结余3.22亿元。社会保险基金预算总支出预计6.66亿元。年终结余4.19亿元，收支相抵，当年收支平衡。

七、其他报告事项情况

本次预算调整均为预计数，实际执行数在下年人代会上予以报告。

附表：1.2025年伊州区一般公共预算收支调整方案

2.2025年伊州区政府性基金预算收支调整方案

3.2025年伊州区国有资本经营预算收支调整方案

4.2025年社会保险基金预算收支调整方案