伊州区人民政府
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目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，立德树人、为党育人、为国育才。
（二）重点围绕自治区"八大产业集群"建设和市、区产业发展需求，紧密结合乡村振兴战略，设置专业、组织教学，重点面向伊州区农村劳动力开展集中式、专业化、系统化培训，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴和经济社会高质量发展提供有力支撑。
（三）负责建筑业、交通物流业、旅游业、餐饮、农副产品加工业、康养行业、家政、保安、纺织服装等行业的职工（工种）的培训，着力提高农村劳动力国家通用语言水平，掌握一技之长，增强法治观念，为伊州区经济社会发展提供人力资源支撑。
（四）面向社会各类人员开展技能培训，培养技能人才。
（五）根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教学水平，满足个性化、多样化培训需求。
（六）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
（七）负责做好行政后勤和安全管理工作，维护正常校园秩序，保证教学工作顺利进行。
（八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
新疆哈密市伊州区第一技工学校2022年度，实有人数61人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员39人。
从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区第一技工学校部门决算包括：新疆哈密市伊州区第一技工学校决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：总务室、招生办、党政办、教务处。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1,020.59万元，其中：本年收入合计965.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余54.95万元。收入总计与上年相比，增加1,020.59万元，增长100%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
本年支出总计1,020.59万元，其中：本年支出合计947.62万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余72.97万元。支出总计与上年相比，增加1,020.59万元，增长100%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入965.64万元，其中：财政拨款收入942.85万元，占97.64%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.79万元，占2.36%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出947.62万元，其中：基本支出561.07万元，占59.21%；项目支出386.56万元，占40.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计995.94万元，其中：年初财政拨款结转和结余53.09万元，财政拨款本年收入942.85万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加995.94万元，增长100%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
财政拨款支出总计995.94万元，其中：年末财政拨款结转和结余53.32万元，财政拨款本年支出942.63万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加995.94万元，增长100%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数616.17万元，决算数995.94万元，预决算差异率61.63%，主要原因是：我单位本年为新增单位。财政拨款支出总计年初预算数616.17万元，决算数995.94万元，预决算差异率61.63%，主要原因是：我单位本年临时新增第一技工学校费用、哈密市“今冬明春”教育培训资金、现代职业教育质量提升计划专项资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出942.63万元，占本年支出合计的99.47%，与上年相比，增加942.63万元，增长100%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.社会保障和就业支出（类）886.28万元，占94.02%。
2.卫生健康支出（类）25.81万元，占2.74%。
3.住房保障支出（类）30.54万元，占3.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为58.61万元，比上年决算增加58.61万元，增长100%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为40.21万元，比上年决算增加40.21万元，增长100%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为787.45万元，比上年决算增加787.45万元，增长100%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为1.67万元，比上年决算增加1.67万元，增长100%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为10.13万元，比上年决算增加10.13万元，增长100%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为14.01万元，比上年决算增加14.01万元，增长100%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为30.54万元，比上年决算增加30.54万元，增长100%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出561.05万元，其中：
人员经费561.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费0.00万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年为新增单位，无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆哈密市伊州区第一技工学校（事业单位）公用经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年为新增单位。
（二）政府采购情况
2022年度政府采购支出总额85.12万元，其中：政府采购货物支出80.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.06万元。
授予中小企业合同金额85.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.12万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，固定资产原值2,785.17万元，房屋9,758.25平方米，价值1,201.07万元。车辆2辆，价值7.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效。发现的问题及原因：我单位无项目绩效。下一步改进措施：我单位无项目绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备65220102000203号
