政府信息公开

 

为深入贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》和全国财政工作会议、自治区财政工作会议精神，伊州区财政局结合实际，按照“双随机、一公开”的要求，选定四家行政事业单位伊州区水利局、伊州区七角井镇人民政府、哈密市第五中学、新疆中国工农红军西路军进疆纪念馆和哈密市恒居乐家运营管理有限公司、哈密市丝路果香供销（集团）有限公司、哈密市建辉国有资产管理有限公司三家国有企业，就预算编制、预算执行、资金管理、资产管理、《关于进一步加强财会监督工作的意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅）、《自治区关于进一步加强财会监督工作的实施方案》落实等5个方面的情况开展会计监督检查。

检查结果表明，被检查单位财务收支核算基本真实，内控制度比较完善、内部业务基本规范，能够按照财政法律法规执行，但检查也发现单位存在会计基础工作薄弱，执行《中华人民共和国会计法》和相关制度不到位、会计核算不规范，内部制度执行不到位等问题。现将检查结果公告如下：

一、哈密市伊州区水利局存在问题

1.会计核算不规范。

2.往来款项清理不及时。

3.内控制度执行不严。

4.固定资产管理不规范。

5.公务卡使用不规范。

6.差旅费报销不规范。

二、哈密市伊州区七角井镇人民政府存在问题

1.内控制度执行不严。

2.往来款项清理不及时。

3.公务卡使用不规范。

4.会计核算不规范。

5.固定资产管理不规范。

6.富民安居工程贷款清收管理混乱。

7.政府采购制度执行不严。

8.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理不严。

三、哈密市第五中学存在问题

1.内控制度执行不严。

2.往来款项清理不及时。

3.会计核算不规范。

四、新疆维吾尔自治区中国工农红军西路军进疆纪念馆存

问题

1.公务卡使用不规范。

2.固定资产管理不规范。

3.银行账户管理不规范。

4.往来款项清理不及时。

5.会计核算不规范。

6.内控制度执行不严。

7.预算管理不规范。

8.差旅费报销不规范。

五、哈密市丝路果香供销（集团）有限公司存在问题

1.内控制度执行不严。

2.会计核算不规范。

3.固定资产管理不规范。

4.往来款项清理不及时。

六、哈密市恒居乐家运营管理有限公司存在问题

1.往来款项清理不及时。

2.差旅费报销不规范。

3.内控制度执行不严。

4.固定资产管理不规范。

5.会计核算不规范。

6.银行账户管理不规范。

七、哈密市建辉国有资产管理有限公司存在问题

1.内控制度执行不严。

2.银行账户管理不规范。

3.在建工程未及时转固。

4.差旅费报销不规范。

哈密市伊州区财政局

2025年11月7日