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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻执行国家有关殡葬工作的方针、政策、法令、法规，落实实施国务院《殡葬管理条例》。

（2）负责尸体接运、土葬，遗体冷藏等各项殡仪服务，为丧主提供优质服务。

（3）大力宣传殡葬改革的优势，提供优美的安葬场所及礼仪服务。

（4）完成上级领导交办的相关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区殡仪馆2022年度，实有人数18人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区殡仪馆部门决算包括：新疆哈密市伊州区殡仪馆决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：财务室、办公室、业务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计297.12万元，其中：本年收入合计296.25万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.87万元。收入总计与上年相比，增加3.14万元，增长1.07%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，收入增加。

本年支出总计297.12万元，其中：本年支出合计296.23万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.89万元。支出总计与上年相比，增加3.14万元，增长1.07%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入296.25万元，其中：财政拨款收入296.14万元，占99.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.11万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出296.23万元，其中：基本支出230.65万元，占77.86%；项目支出65.58万元，占22.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计297.01万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.87万元，财政拨款本年收入296.14万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加3.22万元，增长1.10%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，收入增加。

财政拨款支出总计297.01万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.87万元，财政拨款本年支出296.14万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加3.22万元，增长1.10%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数270.45万元，决算数297.01万元，预决算差异率9.82%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金及绩效奖，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数270.45万元，决算数297.01万元，预决算差异率9.82%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金及绩效奖，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出248.69万元，占本年支出合计的83.95%，与上年相比，增加25.08万元，增长11.22%，主要原因是：在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）222.81万元，占89.59%。

2.卫生健康支出（类）10.93万元，占4.40%。

3.住房保障支出（类）14.95万元，占6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为21.61万元，比上年决算增加3.15万元，增长17.06%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算数为201.21万元，比上年决算增加28.87万元，增长16.75%，主要原因是：单位人员工作调增，补发绩效奖，支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为7.29万元，比上年决算增加7.29万元，增长100%，主要原因是：单位人员医疗保险缴费基数调增，支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.64万元，比上年决算增加3.64万元，增长100%，主要原因是：单位人员医疗补助经费调增，支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.95万元，比上年决算增加1.45万元，增长10.74%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.31万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少15.00万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出230.65万元，其中：

人员经费223.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6.79万元，包括：办公费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算3.92万元，比上年增加3.08万元，增长366.67%，主要原因是：业务量增加，车辆使用频次增加，支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，占100.00%，比上年增加3.08万元，增长366.67%，主要原因是：业务量增加，车辆使用频次增加，支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.92万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.92万元。公务用车运行维护费开支内容包括维修及维护费，燃料费，保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数3.92万元，决算数3.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数3.92万元，决算数3.92万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入47.45万元，与上年相比，减少21.86万元，下降31.54%。主要原因是：全口径还款项目数量减少，还款金额减少。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出47.45万元，与上年相比，减少21.86万元，下降31.54%。主要原因是：全口径还款项目数量减少，还款金额减少。

政府性基金预算财政拨款支出47.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出47.45万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区殡仪馆（事业单位）公用经费6.79万元，比上年减少16.62万元，下降71.00%，主要原因是：厉行节约，人均办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.26万元。

授予中小企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的64.19%，其中：授予小微企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的64.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值342.34万元，房屋2,740.00平方米，价值86.50万元。车辆3辆，价值43.69万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数65.49万元，全年执行数65.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障殡仪馆电费及暖气费资金正常支付，殡仪馆日常工作能正常运行；二是不断优化殡仪馆工作环境，工作人员满意度达100%。发现的问题及原因：一是对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点督查对项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，明确项目资金管理的原则，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理、验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行规范，应成立领导小组，明确分管领导、牵头科室和具体负责人；二是因建立了沟通联系机制，组织调研，明确项目任务，制定项目实施方案。按季度对项目执行情况进行调度，定期对项目开展情况进行绩效考核，加快项目的实施。下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

2022年度新疆哈密市伊州区殡仪馆绩效评价附件

2022年度新疆哈密市伊州区殡仪馆决算报表公开