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目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（1）执行法律法规。贯彻执行法律法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律政策咨询服务，增强群众法律意识和法治观念。

（2）促进经济发展。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展，改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境。

（3）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门

管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；加强政策法制宣传教育，协调社会利益,回应农民权益，维护社会公平、正义。

（4）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好水利、道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，加快教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设。

（5）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区白石头乡人民政府2021年度，实有人数54人，其中：在职人员54人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区白石头乡人民政府部门决算包括：新疆哈密市伊州区白石头乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设12个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、农业（畜牧业）发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）、农村合作经济（统计）发展中心（财政所）、村镇规划建设发展中心、综治中心、综合行政执法队。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入1,879.09万元，与上年相比，减少1,187.92万元，降低38.73%，主要原因是：2021年非财政拨款项目减少，实行一卡通后，原通过乡镇发放的涉农草场补贴、农机补贴、耕地地力补贴等改为财政直接支付，其他收入减少；本年无冬春困难群众救济金拨款，工作队经费拨款减少，收入减少。本年支出1,893.70万元，与上年相比，减少1,216.57万元，降低39.11%，主要原因是：2021年实行一卡通后,原通过乡镇发放的涉农草场补贴、农机补贴、耕地地力补贴等改为财政直接支付，其他支出减少；本年无冬春困难群众救济经费支出，工作队支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,879.09万元，其中：财政拨款收入1,643.79万元，占87.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入235.30万元，占12.52%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出1,893.70万元，其中：基本支出1,722.42万元，占90.96%；项目支出171.28万元，占9.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1,643.79万元，与上年相比，增加352.92万元，增长27.34%，主要原因是：2021年原马场职工、农工工资福利支出增加，人员经费拨款增加；新增松树塘社区亮化项目（路灯）资金，财政拨款收入增加。财政拨款支出1,591.62万元，与上年相比，增加282.22万元，增长21.55%，主要原因是：2021年原马场职工、农工工资福利支出增加，人员经费支出增加；新增松树塘社区亮化项目（路灯）支出，财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1,543.83万元，决算数1,643.79万元，预决算差异率6.47%，主要原因是：本年追加松树塘社区亮化项目（路灯）资金、在职人员住房公积金及医疗保险金调增缴费基数，因此决算数比预算数增加。财政拨款支出年初预算数1,543.83万元，决算数1,591.62万元，预决算差异率3.10%，主要原因是：本年追加松树塘社区亮化项目（路灯）资金、在职人员住房公积金及医疗保险金调增缴费基数，因此决算数比预算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,574.47万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 949.55万元；

2010350 事业运行 289.01万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 3.66万元；

2010507 专项普查活动 0.57万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 2.26万元；

2013299 其他组织事务支出 97.53万元；

2013499 其他统战事务支出 8.38万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.28万元；

2130504 农村基础设施建设 129.22万元；

2210201 住房公积金 40.01万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,420.33万元，其中：

人员经费1,370.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费49.68万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.09万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位严格执行中央八项规定，控制“三公”经费，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出12.09万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位严格执行中央八项规定，控制公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年我单位无公务接待费支出，与上年相比无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括我单位本年度无因公出国（境）费支出预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费12.09万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.09万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量12辆。

公务接待费0万元，开支内容包括我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.09万元，决算数12.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出，严格按照预算执行，“三公”经费支出与预算相比无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出，预决算对比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度无公务用车购置费支出，预决算对比无差异；公务用车运行费预算数12.09万元，决算数12.09万元，预决算差异率0%，主要原因是：2021年我单位公务用车运行费严格按照预算执行，预决算相比无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位本年度未发生公务接待费支出，预决算对比无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入17.15万元，与上年相比，增加2.34万元，增长15.80%，主要原因是：2021年新增松树塘社区亮化项目（路灯）资金，收入增加。政府性基金预算财政拨款支出17.15万元，与上年相比，增加2.34万元，增长15.80%，主要原因是：2021年新增松树塘社区亮化项目（路灯）安排，支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出17.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803 城市建设支出 17.15万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆哈密市伊州区白石头乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出49.68万元，比上年增加8.77万元，增长21.44%，主要原因是：2021年业务量增加，办公费、交通费等公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.23万元。

授予中小企业合同金额3.93万元，占政府采购支出总额的58.74%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的25.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋4,784.40（平方米），价值727.23万元。车辆12辆，价值122.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是：收发文件、接送人员用车1辆；民政、社保、纪检、畜牧部门业务用车9辆；道路洒水用车1辆；垃圾清运用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年无预算绩效评价项目安排。发现的问题及原因：我单位本年无预算绩效评价项目安排。下一步改进措施：我单位本年无预算绩效评价项目安排。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

 新疆哈密市伊州区白石头乡人民政府2021年度部门决算报表