政府信息公开

一、上半年预算执行情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、自治区党委十届十二次、十三次全会和市委二届八次全会及区委二届九次全会精神，落实伊州区第二届人民代表大会第五次会议关于伊州区2024年预算执行情况和2025年预算草案的决议，坚持稳中求进工作总基调，落实“适度加力”和“提质增效”要求，坚持党政机关习惯过紧日子，调整优化支出结构，加大重点领域保障力度，有效防范化解重大风险，不断提升财政可持续性，伊州区财政收支运行总体平稳，经济社会发展呈现稳中有进、稳中加速、稳中提质的良好态势。

1—6月，伊州区地方财政收入累计完成23.9亿元，为预算的59.36%，同比增长25.91%，增收4.92亿元。

地方财政支出累计完成44.09亿元，为预算的53.59%，同比下降2.05%，减支0.92亿元。

1.一般公共预算执行情况

1—6月，一般公共预算收入累计完成17.85亿元，为预算的52.08%，同比增长9.91%，增收1.61亿元；其中：税收收入完成13.85亿元，同比下降1.84%，减收0.26亿元；非税收入完成4亿元，同比增长88.11%，增收1.87亿元。

一般公共预算支出累计完成39.91亿元，为预算的54.59%，同比增长1.19%，增支0.47亿元。

以上数据均按照2025年自治区财政体制改革实施后数据测算。

2.政府性基金预算执行情况

1—6月，伊州区政府性基金预算收入累计完成5.95亿元，为预算的104.41%，同比增长125%，增收3.31亿元，其中：国有土地使用权出让收入完成5.85亿元，同比增长156.65%，增收3.57亿元，主要原因是其他土地出让收入增加。

政府性基金预算支出累计完成3.95亿元，为预算的44.91%，同比下降26.90%，减支1.45亿元，主要原因是专项债券资金支出减少。

3.国有资本经营预算执行情况

1—6月，伊州区国有资本经营预算收入累计完成0.1亿元，为预算的34.48%，同比持平。

国有资本经营预算支出累计完成0.23亿元，为预算的65.21%，同比增长38.79%，增支0.06亿元。

4.社会保险基金预算执行情况

1—6月，伊州区社会保险基金预算收入累计完成4.35亿元，为预算的60.5%，同比增长5.8%，增长原因：一是机关事业单位新招录公务员事业编，缴费人数增加，缴费收入提高；二是城乡居民新增4500和5500两个缴费档次，同时按照政策要求未到领取待遇年龄的参保人员可以一次性补费和提档补费，上半年一次性补费和提档补费金额较2024年提高75%，个人缴费收入大幅上涨。

社会保险基金预算支出累计完成3.22亿元，为预算的48.6%，同比增长9.0%。增长原因：一是养老金领取人数较上年同期增加5.5%养老金支出增加。二是2024年年底基础性养老金调整后丧葬费标准提高，2025年补发2024年丧葬费。三是个人缴费提高后个人账户养老金占比提高，个人账户按月支付和一次性支付金额增长。四是机关事业单位转移支出较2024年同期提高263.15%。

二、上半年财政工作完成情况

（一）一般公共预算收入实现稳步增长。上半年，围绕收入预期目标，科学开展收入形势分析研判，及时查找组织收入增收潜力点以及可能面临的主要风险，主动加强与税务、自然资源等部门的沟通协调，密切跟踪收入组织情况。2025年上半年伊州区一般公共预算收入保持稳定增长，为完成全年目标任务奠定了坚实基础。

（二）重点领域支出保障有力。伊州区严格落实“过紧日子”要求，做到“小钱小气，大钱大方”，全力保障区委、区政府确定的重大项目和重点民生领域。1—6月，一般公共预算中统筹用于关系人民群众切身利益的社保、教育、卫生、文化、生态环保、农业农村等民生领域支出28.47亿元，占一般公共预算支出的71.34%，持续保持七成以上占比，民生支出得到有力保障。

（三）运行风险整体可控。伊州区坚持“三保”支出中的优先顺序，统筹财力确保“三保”政策落实到位，基本民生足额保障、工资及时足额发放、机构正常运转。1—6月，“三保”支出15.36亿元，为年初预算的59.28%，“三保”支出得到较好保障。严格规范伊州区政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（四）绩效管理持续深化。伊州区持续深化“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效体系建设，不断完善全过程预算绩效闭环管理。上半年，完成2024年度553个项目绩效自评工作；完成2025年度977个项目绩效目标、207个部门整体绩效目标、898个项目绩效监控审核工作。上半年绩效目标管理、绩效运行监控，预算绩效一体化进程不断推进，预算绩效闭环管理体系更加牢固。

（五）预决算公开依法依规。坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则，严格按照自治区统一的要求，切实提高预算公开的完整性、及时性、有效性。2025年，除涉密单位外，政府预算及伊州区211家部门（单位）全部按要求完成了预算公开工作。对2023年、2024年预算公开内容进行单位自查、交叉互查、重点抽查，确保近三年预算公开数据全面、真实、完整。

三、存在的主要问题

虽然2025年上半年财政运行较为平稳，但分析全年形势，在促进经济全面好转的过程中，各种积极变化和不利因素同时显现。目前，伊州区经济结构性矛盾仍旧突出，财政形势依然严峻，收支矛盾日趋加重。

一是财政增收能力有限。受制于伊州区缺乏新的经济增长点，优质税源培植成果尚未显现等因素，虽然产业结构丰富，但是过于依赖传统产业，新兴产业、现代服务业发展滞后，2025年中心城区的国有土地使用权出让收入纳入市级预算管理，税源结构缺乏活力。

二是支出压力不断增大。受经济运行中不确定因素影响，全面落实“三保”支出责任、优先执行“三保”预算支出压力较大，同时，集中财力用于伊州区政府债务化解、归还到期债务本息以及待支付工程欠款等各项刚性支出需求增加，下半年财政支出压力日益凸显。

三是政府偿债压力不断加大。伊州区自2018年以来，共申请发行专项债券资金项目57个，从目前的各项目收益情况来看，实施的专项债券项目无收益可上缴财政，对应偿还的本息只能采取财政资金垫付归还方式，财政部门偿债压力巨大，增加了政府债务风险。

四、下半年财政工作重点

下半年，财政部门将全面贯彻落实区委、区政府工作安排，紧盯目标不松懈，切实做好组织收入工作，确保完成全年一般公共预算收入预期目标。加快重点项目、重大工程、重点领域支出进度，提高财政资金使用效益，多措并举推动全区经济持续向好。

（一）挖潜增收保量质。一是加强收入分析研判。持续发挥组织收入的牵头责任，强化协税护税工作机制，紧盯重点行业、重点税源、重点项目，密切关注资源类大宗商品价格波动对税收的影响，做好收入分析研判。二是加强税收和非税收入征管。坚持依法依规组织财政收入，做到应收尽收、及时入库，确保财政收入质优量稳可持续。

（二）提速增效抓支出。一是严格预算执行刚性约束。严格执行人大常委会批准的标准，加快年初预算执行，不得无预算、超预算安排支出。在保障资金安全的前提下，加快预算支出进度，提升预算执行质量，按月通报预算执行情况，确保财政资金发挥效益。二是加强资金统筹。坚决落实政府过“紧日子”要求，严把支出预算关口，优化支出结构，严格落实预算绩效结果与预算编制挂钩机制，对预算执行进度慢、项目支出绩效评价结果较差的项目停止或暂缓安排，剩余资金及时收回财政，统筹用于区委、区政府重大政策、重点领域等方面。

（三）严守债务防风险。一是强化库款保障水平。根据收入全力保障重点支出，加强财政暂付款管理，严格落实“三保”支出责任，坚决兜牢“三保”底线，确保财政资金正常周转，防止发生财政支付风险。二是加强政府债务管理。紧盯年度化债目标任务，确保完成年度存量债务化解工作，同时坚决遏制隐性债务增量，推动债务率持续下降。督促专项债券项目法人单位履行项目建设运维、债务偿还主体责任，采取多项措施提升专项债券收益能力，按时足额还本付息，确保政府债务不出任何风险。

（四）精细管理促效能。一是根据哈密市财政局财政体制改革工作进展情况，进一步细化各项政策措施，推动伊州区财政体制改革任务落地见效。二是着手启动2026年预算编制。深化零基预算改革，遵循依法依规、统筹兼顾、精打细算、硬化预算、全面绩效的原则，健全基本支出标准体系，提升绩效管理质效，增强预算编制精准性、严肃性，进一步推动政府治理效能提升。