政府信息公开

一、伊州区预算调整原因和依据

伊州区第二届人民代表大会第四次会议批准了2024年伊州财政预算草案。年度预算执行中，按照《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需要增加或者减少预算总支出的，需要调减预算安排的重点项目支出数额的，需要增加举借债务数额的，编制调整预算方案报同级人大常委会审议批准。

二、伊州区2024年度一般公共预算调整情况

（一）收入调整方案

1.一般公共预算收入由46.68亿元调整为47.63亿元，调增0.95亿元，主要原因：税收收入减少0.92亿元，非税收入增加1.87亿元。

2.上级补助收入由38.52亿元调整为46.67亿元，调增8.15亿元，主要原因：上级下达的转移支付资金增加。

3.一般债券转贷收入2.77亿元调整为3.4亿元，调增0.63亿元，主要原因：依法按程序新增再融资债券收入0.63亿元。

4.调入资金4.79亿元调整为0.09亿元，调减4.7亿元，主要原因：国有土地出让收入减少，政府性基金调入减少。

5.上年结余0.68亿元，无调整。

（二）支出调整方案

1.一般公共预算支出76.56亿元调整为76.88亿元，调增0.32亿元，主要原因：转移支付资金支出增加。

2.上解上级支出15.03亿元调整为14.71亿元，调减0.3亿元，主要原因：税收收入减少，相应体制上解支出减少。

3.债务还本支出1.85亿元调整为1.8亿元，调减0.05亿元，主要原因：外债还本按上级还款文件通知偿还。

（三）一般公共预算收支平衡情况

调整后，2024年一般公共预算总收入预计98.47亿元，其中：一般公共预算收入47.63亿元，上级转移支付补助收入46.67亿元，一般债券转贷收入3.4亿元，调入资金0.09亿元，上年结余0.68亿元。

一般公共预算总支出预计98.47亿元，其中：一般公共预算支出76.88亿元，上解上级支出14.71亿元，债务还本支出1.8亿元，安排预算稳定调节基金1亿元，收支相抵，结余4.08亿元结转下年，当年收支平衡。

（四）其他报告事项

本次预算调整均为预计数，实际执行数在下年人代会上予以报告。

三、伊州区2024年度政府性基金预算调整情况

（一）收入调整方案

1.政府性基金预算收入15.34亿元调整为8.51亿元，调减6.83亿元，主要原因：国有土地出让收入减少，专项债券收益减少。

2.上级补助收入0.24亿元调整至0.58亿元，调增0.34亿元，主要原因：上级下达的转移支付资金增加。

3.专项债券转贷收入15.9亿元，无调整。

4.上年结余1.6亿元，无调整。

（二）支出调整方案

1.政府性基金预算支出由27.2亿元调整至14.6亿元，调减12.6亿元。

2.地方政府专项债券还本支出由1.18亿元调整至9.18亿元，调增8亿元。

3.调出资金4.71亿元调整至0亿元。

（三）政府性基金预算收支平衡情况

调整后，2024年政府性基金预算总收入预计26.59亿元，其中：政府性基金预算收入8.51亿元，上级补助收入0.58亿元，专项债券转贷收入15.9亿元，上年结余1.6亿元。

政府性基金预算总支出预计26.59亿元，其中：政府性基金预算支出14.6亿元，债务还本支出9.18亿元，调出资金0亿元，收支相抵，结余2.81亿元结转下年，当年收支平衡。

四、伊州区2024年度国有资本经营预算调整

（一）收入调整方案

1.国有资本经营预算收入2700万元调整至2841万元，调增141万元，主要原因：企业上缴的利润收入增加。

2.国有资本经营预算转移支付收入680万元，无调整。

3.国有资本经营预算上年结余收入720万元，无调整。

（二）支出调整方案

1.国有资本经营预算支出由3290万元调整至2587万元，调减703万元。主要原因：因当年政策调整，支出减少。

2.国有资本经营预算调出资金810万元调整至852万元。主要原因：因收入增加，按照收入的30%调入一般公共预算，调出资金增加。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况

调整后，2024年国有资本经营预算总收入预计4241万元，其中：利润收入2841万元，国有资本经营预算转移支付收入680万元，上年结余720万元。

国有资本经营预算总支出预计4241万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出680万元，国有企业政策性补贴1907万元，国有资本经营预算调出资金852万元，收支相抵，结余802万元结转下年，当年收支平衡。

五、伊州区2024年度社会保险基金预算调整

（一）收入调整方案

伊州区社会保险基金收入年初预算6.48亿元，建议调整为6.8亿元，调增0.32亿元。调整原因为：一是上级补助收入调增0.08亿元；二是2024年城乡居民基本养老保险缴费政策有所调整，受参保人数增加和缴费基数的调整，当期社会保险缴费收入调增0.19亿元；三是城乡居民养老中央提高基础性养老金标准，财政补贴收入调增0.03亿元；四是城乡居民养老保险和机关养老保险的转移人数增加，转移收入调增0.02亿元。

（二）支出调整方案

社会保险基金支出年初预算6.18亿元，支出建议调整为6.16亿元，支出调减0.02亿元。调整原因为：城乡居民养老保险和机关事业养老保险转移人数大幅下降，转移支出调减0.02亿元。

（三）社保基金预算收支平衡情况

调整后，社会保险基金预算总收入预计9.38亿元，其中：社会保险基金预算收入6.8亿元，上年结余2.58亿元。社会保险基金预算总支出预计6.16亿元。收支相抵，年终结余3.22亿元。

附件：附表1.2024年伊州区一般公共预算收支调整方案

附表2.2024年伊州区政府性基金预算收支调整方案

附表3.2024年伊州区国有资本经营预算收入调整方案

附件4.2024年社会保险基金预算调整方案

哈密市伊州区财政局          

2025年1月16日           

附表1
2024年伊州区一般公共预算收支调整方案
							单位：万元
项目	调整预算数	此次调整额	调整后 预算数	项目	调整预算数	此次调整额	调整后 预算数
一般公共预算收入合计	466,805	9,525	476,330	一般公共预算支出合计	765,620	3,200	768,820
转移性收入	467,637	6782	474,419	转移性支出	168,822	29,106	197,928
上级补助收入	385,168	81,573	466,741	上解支出	150,337	-3,184	147,153
上年结余收入	6,826		6,826	调出资金
调入资金	47,943	-47,091	852	地方政府一般债务还本支出	18,485	-484	18,001
地方政府一般债务收入				援助其他地区支出
地方政府一般债券转贷收入	27,700	6,300	34,000	安排预算稳定调节基金		10,000	10,000
接受其他地区援助收入				补充预算周转金
动用预算稳定调节基金				年终结余		40,775	40,775
收入总计	934,442	50,307	984,749	支出总计	934,442	50,307	984,749

附表2
2024年伊州区政府性基金预算收支调整方案
							单位：万元
项目	调整预算数	此次调整额	调整后预算数	项目	调整预算数	此次调整额	调整后预算数
政府性基金收入小计	153,398	-68,316	85082	政府性基金支出小计	271,898	-125,826	146,072
转移性收入	177,384	3409	180793	转移性支出	58,883	60920	119803
上级补助收入	2,396	3,409	5,805	调出资金	47,133	-47133	0
调入资金				上解上级支出
地方政府专项债务转贷收入	159,000		159,000	地方政府专项债务还本支出	11,750	80000	91750
上年结余	15,988		15,988	年终结余		28,053	28053
政府性基金收入合计	330,781	-64,906	265,875	政府性基金支出合计	330,781	-64,906	265,875

 

附表3
2024年伊州区国有资本经营预算收入调整方案
							单位：万元
项目	预算数	此次调整额	预算调整数	项目	预算数	此次调整额	预算调整数
国有资本经营收入小计	2,700	141	2,841	国有资本经营支出小计	3,290	-703	2,587
一、利润收入	2,700	141	2,841	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	680		680
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴	2,610	-703	1,907
四、清算收入				四、其他国有资本经营预算支出
五、其他国有资本经营预算收入
转移性收入	1,400		1,400	转移性支出	810	844	1,654
国有资本经营预算转移支付收入	680		680	国有资本经营预算上解支出
国有资本经营预算上解收入				国有资本经营预算调出资金	810	42	852
国有资本经营预算上年结余收入	720		720	国有资本经营预算年终结余		802	802
收入总计	4,100	141	4,241	支出总计	4,100	141	4,241

附件4
2024年社会保险基金预算调整方案
							单位：万元
项目	预算数	此次调整额	预算调整数	项目	预算数	此次调整额	预算调整数
一、社会保险基金收入	64,821	3,129	67,950	一、社会保险基金支出	61,795	-242	61,553
其中:1.社会保险费收入	32,390	1,868	34,258	其中:1.社会保险待遇支出	61,425	-20	61,405
2.财政补贴收入	23,313	215	23,528	2.转移支出	317	-222	95
3.利息收入	241	-1	240	3.其他支出	54		54
4.委托投资收益	174		174
5.转移收入	431	210	641
6.其他收入	60	24	84
7.上级补助收入	8,212	813	9,025	二、本年收支结余	3,026	2,558	5,584
二、上年结余	25,863		25,863	三、年末滚存结余	28,889	3,371	32,260