政府信息公开

一、上半年预算执行情况

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实自治区党委十届十一次全会精神和伊州区   党委全会精神，落实伊州区人大第二届第四次会议关于2024年财政预算草案的决议及伊州区人大第二届第二十二次人大常委会的决议，坚持稳中求进工作总基调，落实“适度加力”和“提质增效”要求，坚持党政机关习惯过紧日子，调整优化支出结构，加大重点领域保障力度，有效防范化解重大风险，不断提升财政可持续性，伊州区财政收支运行总体平稳，经济社会发展呈现稳中有进、稳中加速、稳中提质的良好态势。

（一）上半年全区预算执行情况

1—6月，伊州区地方财政收入累计完成27.03亿元，为预算的43.39%，同比增长5.51%，增收1.41亿元。

地方财政支出累计完成45亿元，为预算的57.09%，同比下降1.56%，减支0.71亿元。

1.一般公共预算执行情况

1—6月，一般公共预算收入累计完成24.28亿元，为预算的52.02%，同比增长16.02%，增收3.35亿元；其中：税收收入完成21.87亿元，同比增长13.94%，增收2.68亿元；非税收入完成2.41亿元，同比增长39.02%，增收0.68亿元。

一般公共预算支出累计完成39.44亿元，为预算的58.57%，同比增长3.89%，增支1.48亿元。

2.政府性基金预算执行情况

1—6月，伊州区政府性基金预算收入累计完成2.64亿元，为预算的17.23%，同比下降43.58%，减收2.04亿元，其中：国有土地使用权出让收入完成2.28亿元，比上年同期减收2.26亿元，下降99.12%，主要原因是土地市场疲软、重点项目上半年尚处于报批过程，1—6月招拍挂总体成交额与去年同期相比有所下降。

政府性基金预算支出累计完成5.4亿元，为预算的48.39%，同比下降28.93%，减支2.2亿元。

3.国有资本经营预算执行情况

1—6月，伊州区国有资本经营预算收入累计完成0.1亿元。

国有资本经营预算支出累计完成0.17亿元，为年初预算的50.15%，同比增长2.1%，增支0.0034亿元。

4.社会保险基金预算执行情况

1—6月，伊州区社会保险基金预算收入累计完成4.11亿元，为预算的63.37%，同比增长30.62%，增长原因：一是机关事业单位参保缴费人数同期增加1.65%，缴费基数增加，缴费收入增加；二是城乡居民新增4500和5500两个缴费档次，同时按照政策要求未到领取待遇年龄的参保人员可以一次性补费和提档补费，上半年一次性补费和提档补费金额占缴费收入48%，个人缴费收入大幅上涨。三是城乡居民基本养老保险中央提高财政补贴标准5元，财政补助收入增加。

社会保险基金预算支出累计完成2.96亿元，为预算的47.86%，同比增长8.3%。增长原因：一是养老金领取人数较上年同期增加4.5%，养老金政策性调整3%，养老金支出增加；二是基础性养老金调整后丧葬费标准提高。三是个人缴费提高后个人账户养老金占比提高，个人账户按月支付和一次性支付金额增长。

（二）上半年地方政府债券使用情况

2024年，经自治区人民政府批准，自治区已下达伊州区新增地方政府债券限额0.72亿元，其中：新增一般债务0.42亿元，新增专项债务0.3亿元。2024年伊州区再融资债券规模0.63亿元，将于7月下达，全部用于归还到期债券本金。1—6月共偿还到期本息2.58亿元，地方政府法定债务余额156.1亿元。

1—6月，收到自治区转贷的新增地方政府债券资金0.72亿元，其中：新增一般债券0.42亿元，涉及农林水利、公共事业项目；新增专项债券0.3亿元，涉及市政和产业园区基础设施项目。

二、上半年财政工作完成情况

（一）一般公共预算收入实现稳步增长。上半年，围绕收入预期目标，科学开展收入形势分析研判，及时查找组织收入增收潜力点以及可能面临的主要风险，主动加强与税务、自然资源等部门的沟通协调，密切跟踪收入组织情况。2024年上半年伊州区一般公共预算收入保持稳定增长，为完成全年目标任务奠定了坚实基础。

（二）重点领域支出保障有力。伊州区严格落实“过紧日子”要求，做到“小钱小气，大钱大方”，全力保障区委、区政府确定的重大项目和重点民生领域。1—6月，伊州区一般公共预算支出完成39.44亿元，同比增长3.89%，其中：民生支出29.05亿元，同比增长0.62%，统筹用于关系人民群众切身利益的社保、教育、卫生、文化、生态环境、农业农村等民生领域，占一般公共预算支出的73.66%，持续保持七成以上占比，民生支出得到有力保障。

（三）运行风险整体可控。坚持“三保”支出中的优先顺序，统筹财力确保国家和自治区制定的“三保”政策落实到位，伊州区基本民生足额保障、工资及时足额发放、机构正常运转。1—6月，伊州区“三保”支出13.02亿元，为年初预算的51.71%，伊州区“三保”支出得到较好保障。严格规范伊州区政府举债行为，坚决遏制隐性债务增量，牢牢守住不发生系统性风险底线。

（四）绩效管理持续深化。持续深化“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效体系建设，不断完善全过程预算绩效闭环管理。上半年，全区完成2023年度964个项目、预算金额27.17亿元的绩效评价，2023年度2064个项目、预算资金77.4亿元的绩效目标管理、绩效运行监控，预算绩效一体化进程不断推进，预算绩效闭环管理体系更加牢固。

（六）预决算公开依法依规。坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则，严格按照自治区统一的要求，切实提高预算公开的完整性、及时性、有效性。2024年政府预算全部按要求公开，除涉密单位外，伊州区213家部门及所属单位全部按要求完成了2024年预算公开工作。

三、下半年财政工作重点

下半年，财政部门将全面贯彻落实区委、区政府工作安排，紧盯目标不松懈，切实做好组织收入工作，确保完成全年一般公共预算收入预期目标。加快重点项目、重大工程、重点领域支出进度，提高财政资金使用效益，多措并举推动全区经济持续回升向好。

（一）抓好收入组织。强化协税护税工作机制，发挥组织收入的牵头责任，突出收入预期管理，紧盯重点行业、重点税源、重点项目，密切关注资源类大宗商品价格波动对税收的影响，做好收入分析研判。加强税收和非税收入征管，做到应收尽收、及时入库，确保财政收入质优量稳可持续。

（二）优化支出结构。严格预算执行，加快资金项目实施和支出进度，提升预算执行质量，定期通报预算执行情况。优化支出结构，对预算执行中新增的临时性、应急性等支出，优先通过统筹年初预算，调整现有支出结构予以解决。对预算执行进度较慢的资金，采取收回、调整用途等方式，统筹用于兜牢“三保”和支持区委、区政府确定的重大政策、重点领域，充分发挥财政资金效益。

（三）深化绩效管理。充分发挥绩效评估的源头防控和绩效目标的前置引领作用，持续深化绩效运行监控和绩效评价。严格落实预算绩效结果与预算编制挂钩机制，对预算执行进度慢、项目支出绩效评价结果较差的项目停止或暂缓安排，剩余资金及时收回财政统筹安排。

（四）加强资金监管。以深化预算管理一体化改革为契机，健全财政资金支付流程监管和监督约束机制，加强对财政资金的管理和监督检查，做到财政资金管理规范，使用合理，确保财政资金安全有效运行。

（五）聚焦风险防范。严格落实“三保”支出责任，优先执行“三保”预算，坚决兜牢“三保”底线；持续防范化解政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，集中全区财力稳妥化解存量债务，按时足额还本付息，确保政府债务不出任何风险。

（六）深化财政改革。根据哈密市财政局财政体制改革工作进展情况，进一步细化各项政策措施，形成伊州区财政体制改革实施方案，推动伊州区财政体制改革任务落地见效。

（七）做好2025年预算编制。按照《关于开展伊州区本级2025年部门预算编制工作的通知》要求，遵循依法依规、统筹兼顾、精打细算、硬化预算、全面绩效的原则，根据实际支出需求，合理安排编制2025年度政府预算和部门预算，提高预算编制质量。