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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

伊州区医疗保障局贯彻落实党中央、自治区党委关于医疗保障工作的方针政策和决策，按照市委、区委工作安排部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻实施国家、自治区、哈密市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度，组织实施哈密市伊州区医疗保险、生育保险、大额医疗补助、公务员医疗补助、医疗救助、企事业单位补充医疗保险、优抚对象医疗保障等政策、管理办法。

2、组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，承担推进医疗保障基金支付方式改革工作，编制哈密市伊州区医疗保障基金预决算草案。

3、实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，贯彻落实长期护理保险制度改革方案。

4、负责药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等相关政策监督实施，贯彻药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立市场主导的社会医药服务价格机制。

5、制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障、生育保险领域违法违规行为。

6、负责医疗保障经办管理、基金管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、自治区跨省异地就医管理和费用结算政策。负责区级医疗保险、生育保险费征缴及待遇支付。负责区级医疗救助。指导医疗保障经办机构开展业务工作。

7、完成区委、区人民政府交办的其他任务。

8、职能转变。区医疗保障局负责实施覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

9、与区卫生健康委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区医疗保障局2022年度，实有人数11人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员1人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区医疗保障局部门决算包括：新疆哈密市伊州区医疗保障局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、基金财务室、基金监督室、综合业务室、稽核室、结算中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计733.22万元，其中：本年收入合计716.83万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余16.40万元。收入总计与上年相比，减少1,401.16万元，下降65.65%，主要原因是：我单位本年医疗救助支出及全民人身意外伤害险经费减少。

本年支出总计733.22万元，其中：本年支出合计722.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余10.49万元。支出总计与上年相比，减少1,401.16万元，下降65.65%，主要原因是：我单位本年医疗救助支出及全民人身意外伤害险经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入716.83万元，其中：财政拨款收入716.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.04万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出722.74万元，其中：基本支出267.73万元，占37.04%；项目支出455.01万元，占62.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计733.14万元，其中：年初财政拨款结转和结余16.35万元，财政拨款本年收入716.79万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少1,401.19万元，下降65.65%，主要原因是：我单位本年医疗救助支出及全民人身意外伤害险经费减少。

财政拨款支出总计733.14万元，其中：年末财政拨款结转和结余10.41万元，财政拨款本年支出722.74万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少1,401.19万元，下降65.65%，主要原因是：我单位本年医疗救助支出及全民人身意外伤害险经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3,638.24万元，决算数733.14万元，预决算差异率-79.85%，主要原因是：我单位本年医疗救助支出及全民人身意外伤害险经费减少。财政拨款支出总计年初预算数3,638.24万元，决算数733.14万元，预决算差异率-79.85%，主要原因是：我单位本年医疗救助支出及全民人身意外伤害险经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出722.74万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少1,395.24万元，下降65.88%，主要原因是：我单位本年医疗救助支出及全民人身意外伤害险经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）7.09万元，占0.98%。

2.社会保障和就业支出（类）12.67万元，占1.75%。

3.卫生健康支出（类）693.49万元，占95.95%。

4.住房保障支出（类）9.48万元，占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为7.09万元，比上年决算增加7.09万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为12.67万元，比上年决算增加0.76万元，增长6.38%，主要原因是：我单位本年在职人员工资增加，相应基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为106.20万元，比上年决算增加6.2万元，增长6.20%，主要原因是：我单位本年在职人员工资增加，相应基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.50万元，比上年决算增加2.50万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

5.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：支出决算数为207.71万元，比上年决算减少1158.07万元，下降84.79%，主要原因是：2022年医疗救助支出经费减少。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为212.60万元，比上年决算增加9.8万元，增长4.83%，主要原因是：医疗救助支出及全民人身意外伤害险增加，相关经费增加。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为24.17万元，比上年决算增加24.17万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：支出决算数为140.31万元，比上年决算减少72.8万元，下降34.16%，主要原因是：2022年医疗保障管理事务支出经费减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为9.48万元，比上年决算增加0.71万元，增长8.10%，主要原因是：在职人员住房公积金基数调增，经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.87万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少210.75万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.73万元，其中：

人员经费239.37万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.35万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位本年无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位本年无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排财政拨款“三公”经费支出，预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位本年无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区医疗保障局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出28.35万元，比上年增加24.36万元，增长610.53%，主要原因是：我单位本年项目增加，相应工作量及机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额15.77万元，其中：政府采购货物支出15.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.32万元。

授予中小企业合同金额15.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.45万元，占政府采购支出总额的97.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值58.20万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值15.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目6个，全年预算数548.02万元，全年执行数448.02万元。预算绩效管理取得的成效：一是将预算项目绩效目标事前评价与预算编制紧密结合。我单位所有预算都实现了绩效目标管理，与部门预算编制一同申报、一同审核、一同批复；二是公正的制约和反馈，从而不断完善项目管理，进一步落实支出责任，加快预算执行进度，更好的实现绩效目标。发现的问题及原因：一是尚未形成各类预算业务与绩效互为促进的融合机制，仍需逐步探索建立将绩效因素在各项体制机制和具体预算管理流程完善过程中有效嵌入的工作机制；二是预算绩效管理范围有待进一步扩大，尤其是事前绩效评价项目数量、资金数额占项目总量和财政支出的比重不高。下一步改进措施：一是我单位进一步完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用，尽量避免跨年下拨；二是加强监管，做到监管机制到位，不岀现断层、在编制预算中遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、绩效性原则。绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目和预算编制中的有效应用。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

    伊州区医疗保障局绩效自评表及自评报告

2022年度新疆哈密市伊州区医疗保障局决算报表公开