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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

哈密市伊州区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体，实行单独核算。哈密市伊州区残疾人联合会承担区委委托的部分行政职能，业务上接受有关部门的对口指导，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。组织协调开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协同教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人少年儿童义务教育和残疾人职业技术教育的发展。负责对市区各类残疾人社会团体组织进行监督管理。开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。开展残疾人事业的交流和合作。承担哈密市伊州区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。承办区政府交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区残疾人联合会2022年度，实有人数17人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区残疾人联合会部门决算包括：新疆哈密市伊州区残疾人联合会决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、财务室、康复室、教育就业室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计385.01万元，其中：本年收入合计384.83万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.18万元。收入总计与上年相比，减少72.54万元，下降15.85%，主要原因是：残疾儿童康复救助项目减少，收入减少。

本年支出总计385.01万元，其中：本年支出合计384.78万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.23万元。支出总计与上年相比，减少72.54万元，下降15.85%，主要原因是：残疾儿童康复救助项目减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入384.83万元，其中：财政拨款收入382.80万元，占99.47%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.03万元，占0.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出384.78万元，其中：基本支出178.57万元，占46.41%；项目支出206.21万元，占53.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计382.80万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入382.80万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少71.14万元，下降15.67%，主要原因是：残疾儿童康复救助项目减少，收入减少。

财政拨款支出总计382.80万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出382.80万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少71.14万元，下降15.67%，主要原因是：残疾儿童康复救助项目减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数176.35万元，决算数382.80万元，预决算差异率117.07%，主要原因是：增加残疾人康复项目收入、增加其他残疾人事业项目收入、增加政府性预算财政拨款收入。财政拨款支出总计年初预算数176.35万元，决算数382.80万元，预决算差异率117.07%，主要原因是：增加残疾人康复项目支出、增加其他残疾人事业项目支出、增加政府性预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出324.04万元，占本年支出合计的84.21%，与上年相比，增加13.84万元，增长4.46%，主要原因是：残疾儿童康复救助项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）0.87万元，占0.27%。

2.社会保障和就业支出（类）305.09万元，占94.15%。

3.卫生健康支出（类）8.31万元，占2.56%。

4.住房保障支出（类）9.76万元，占3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为0.87万元，比上年决算增加0.87万元，增长100%，主要原因是：增加政协人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为13.52万元，比上年决算增加2.5万元，增长22.69%，主要原因是：单位人员社保基数上调。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算数为145.93万元，比上年决算增加2.66万元，增长1.86%，主要原因是：单位人员基础性绩效奖与基本工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算数为52.32万元，比上年决算增加13.91万元，增长36.21%，主要原因是：精神病患者服药项目支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算数为9.32万元，比上年决算增加9.32万元，增长100%，主要原因是：增加疫情期间残疾人个体工商户生活困难补助项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算数为84.00万元，比上年决算减少25.11万元，下降23.01%，主要原因是：残疾人专项补贴资金减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为5.59万元，比上年决算增加5.59万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.73万元，比上年决算增加2.73万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为9.76万元，比上年决算增加1.67万元，增长20.64%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.30万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.39万元，其中：

人员经费172.70万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费5.69万元，包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.53万元，比上年减少0.33万元，下降38.37%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少公务用车次数，控制公务用车燃料费及维修费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，占100.00%，比上年减少0.33万元，下降38.37%，主要原因是：减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.53万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.53万元，决算数0.53万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.53万元，决算数0.53万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入58.76万元，与上年相比，减少77.61万元，下降56.91%。主要原因是：残疾儿童康复救助项目收入减少、康复设备补贴项目收入减少、残疾人评定补贴项目收入减少。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出58.76万元，与上年相比，减少77.61万元，下降56.91%。主要原因是：残疾儿童康复救助项目支出减少、康复设备补贴项目支出减少、残疾人评定补贴项目支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出58.76万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出58.76万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区残疾人联合会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.69万元，比上年增加0.79万元，增长16.12%，主要原因是：工会经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额79.75万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出78.93万元、政府采购服务支出0.52万元。

授予中小企业合同金额79.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.75万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值90.32万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值38.13万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数91.74万元，全年执行数85.35万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算绩效收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制定和完善项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不够。单位对绩效评价不够重视，相关项目职能部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行；二是提高资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，圆满完成党中央、自治区和地区决策部署提出的各项要求。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

2022年度新疆哈密市伊州区残疾人联合会绩效评价附件

2022年度新疆哈密市伊州区残疾人联合会决算报表公开