政府信息公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

执行本机人民代表大会决议和上级国家机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、劳动就业等行政工作；保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；开展社会主义与法制教育，加强社会法制综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序；推行控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能；办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区回城乡人民政府2022年度，实有人数227人，其中：在职人员166人，离休人员0人，退休人员61人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区回城乡人民政府部门决算包括：新疆哈密市伊州区回城乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设13个处室，分别是：党政办、组织办、宣传办、远程办、纪检办、扶贫办、信访办、综治办、统战办、富民安居办、办公室、妇联办公室、工会办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,002.35万元，其中：本年收入合计6,835.06万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余167.28万元。收入总计与上年相比，增加2,386.97万元，增长51.72%，主要原因是：回城乡阿勒屯村村级基础设施及村居环境提升整治建设项目和回城乡阿勒屯村乡村宜居环境建设项目资金增加，收入增加。

本年支出总计7,002.35万元，其中：本年支出合计6,834.93万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余167.41万元。支出总计与上年相比，增加2,386.97万元，增长51.72%，主要原因是：回城乡阿勒屯村村级基础设施及村居环境提升整治建设项目和回城乡阿勒屯村乡村宜居环境建设项目资金增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入6,835.06万元，其中：财政拨款收入6,362.11万元，占93.08%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入472.95万元，占6.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出6,834.93万元，其中：基本支出2,952.22万元，占43.19%；项目支出3,882.71万元，占56.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计6,362.11万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入6,362.11万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加3,275.97万元，增长106.15%，主要原因是：回城乡阿勒屯村村级基础设施及村居环境提升整治建设项目和回城乡阿勒屯村乡村宜居环境建设项目资金增加，收入增加。

财政拨款支出总计6,362.11万元，其中：年末财政拨款结转和结余12.18万元，财政拨款本年支出6,349.93万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加3,275.97万元，增长106.15%，主要原因是：回城乡阿勒屯村村级基础设施及村居环境提升整治建设项目和回城乡阿勒屯村乡村宜居环境建设项目资金增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数3,562.35万元，决算数6,362.11万元，预决算差异率78.59%，主要原因是：年中追加回城乡阿勒屯村村级基础设施及村居环境提升整治建设项目和回城乡阿勒屯村乡村宜居环境建设项目资金，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数3,562.35万元，决算数6,362.11万元，预决算差异率78.59%，主要原因是：年中追加回城乡阿勒屯村村级基础设施及村居环境提升整治建设项目和回城乡阿勒屯村乡村宜居环境建设项目资金，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,297.77万元，占本年支出合计的92.14%，与上年相比，增加3,274.35万元，增长108.30%，主要原因是：回城乡阿勒屯村村级基础设施及村居环境提升整治建设项目和回城乡阿勒屯村乡村宜居环境建设项目资金增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）3,359.09万元，占53.34%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）5.34万元，占0.08%。

3.社会保障和就业支出（类）337.09万元，占5.35%。

4.卫生健康支出（类）16.72万元，占0.27%。

5.农林水支出（类）2,394.56万元，占38.02%。

6.资源勘探信息等支出（类）15.80万元，占0.25%。

7.住房保障支出（类）169.18万元，占2.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100%，主要原因是：本年增加伊州区人大2022年经费2万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为866.04万元，比上年决算增加134.59万元，增长18.40%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为1,577.04万元，比上年决算增加46.47万元，增长3.04%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，支出增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为7.20万元，比上年决算减少30.46万元，下降80.88%，主要原因是：美丽乡村项目设计费减少，支出减少。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为2.85万元，比上年决算增加1.03万元，增长56.59%，主要原因是：本年增加2022年乡镇（街道）园区纪检工作经费支出。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为778.15万元，比上年决算增加530.83万元，增长214.63%，主要原因是：本年增加2022年伊州区村“两委”报酬支出、2022年农村“三老”人员生活补贴、2022年村级服务群众经费等项目支出。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为37.06万元，比上年决算减少4.69万元，下降11.23%，主要原因是：本年减少基层工作人员经费支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为88.75万元，比上年决算增加88.75万元，增长100%，主要原因是：基层工作管理人员补助经费、补助增加，支出增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为5.34万元，比上年决算增加5.34万元，增长100%，主要原因是：文化工作免费开放经费、2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金增加，支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为221.22万元，比上年决算增加11.15万元，增长5.31%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为66.38万元，比上年决算增加18.98万元，增长40.04%，主要原因是：退休人员增加，做实职业年金，支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为11.90万元，比上年决算减少5.68万元，下降32.31%，主要原因是：2022年支付2名事业退休人员去世抚恤金，2021年支付1名行政退休人员去世抚恤金，人数和标准不同，导致支出差额。

13.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为37.59万元，比上年决算增加37.59万元，增长100%，主要原因是：本年增加2022年乡镇临时救助、2022年困难家庭子女生活补助支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为2.16万元，比上年决算增加2.16万元，增长100%，主要原因是：本年增加回城乡光辉小区运行经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为9.70万元，比上年决算增加9.70万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为4.85万元，比上年决算增加4.85万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为0.98万元，比上年决算增加0.98万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为2,232.30万元，比上年决算增加2,232.30万元，增长100%，主要原因是：本年增加回城乡阿勒屯村村级基础设施及村居环境提升整治建设项目、回城乡阿勒屯村乡村宜居环境建设项目支出。

19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为28.13万元，比上年决算增加28.13万元，增长100%，主要原因是：本年增加村级工作经费支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为133.15万元，比上年决算增加133.15万元，增长100%，主要原因是：本年增加哈密市伊州区回城乡阿勒屯村路灯安装工程、回城乡西戈壁社区村容村貌美化亮化工程等项目支出。

21.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）：支出决算数为15.80万元，比上年决算增加15.80万元，增长100%，主要原因是：本年增加回城乡中小微企业和个体工商户助企纾困补助资金支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为169.18万元，比上年决算增加15.82万元，增长10.32%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

23、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

24、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.69万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.76万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,926.31万元，其中：

人员经费2,832.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费93.98万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算22.34万元，比上年增加0.06万元，增长0.27%，主要原因是：车辆使用频繁，公务用车维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出22.34万元，占100.00%，比上年增加0.06万元，增长0.27%，主要原因是：车辆使用频繁，公务用车维护费用增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费22.34万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费22.34万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费、检测费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量28辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数22.34万元，决算数22.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数22.34万元，决算数22.34万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入50.45万元，与上年相比，减少3.54万元，下降6.56%。主要原因是：本年减少防洪通道征地补偿费收入。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出50.45万元，与上年相比，减少3.54万元，下降6.56%。主要原因是：本年减少防洪通道征地补偿费支出。

政府性基金预算财政拨款支出50.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804农村基础设施建设支出50.45万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入1.71万元，与上年相比，增加1.71万元，增长100%，主要原因是：本年增加中央财政国有企业退休人员费用补助。国有资本经营预算年末结转和结余0.00万元，财政拨款支出1.71万元，与上年相比，增加1.71万元，增长100%，主要原因是：本年增加中央财政国有企业退休人员费用补助。

国有资本经营预算财政拨款支出1.71万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出1.71万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区回城乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出93.98万元，比上年增加4.75万元，增长5.32%，主要原因是：本年增加工会经费、福利费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额31.70万元，其中：政府采购货物支出11.34万元、政府采购工程支出13.54万元、政府采购服务支出6.82万元。

授予中小企业合同金额31.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额30.42万元，占政府采购支出总额的95.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,051.38万元，房屋4,715.48平方米，价值375.59万元。车辆28辆，价值213.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目11个，全年预算数4615.37万元，全年执行数4419.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行严格。严格执行国家财经法规和有关专项资金管理制度，按时完成预算绩效目标申报、跟踪，力求预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；二是按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，项目资金支付进度，资金的拨付有完整的审批过程和手续。支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是部分业务干部对预算绩效管理工作操作规程掌握还不够熟练；二是预算绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，做好预算编制合理和准确性；二是增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展工作，提高预算编制的科学性、合理性。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

新疆哈密市伊州区回城乡人民政府绩效自评表（无自评报告）

2022年度新疆哈密市伊州区回城乡人民政府决算报表公开