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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况;承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法职责;承担卫生计生专项整治和卫生计生服务机构的日常监督检查职责;承担食品安全标准的相关工作;承担乡镇(街道)卫生健康综合监督执法机构业务指导和培训;指导重大活动的公共卫生监督保障，组织开展卫生监督应急工作;承担辖区内卫生健康监督信息的收集、核实和上报;承担卫生健康行政部门交办的监督执法相关工作;承担对违法行为的投诉、举报的调查处理;指导和监督检查乡镇(街道)卫生健康综合监督工作，完成区委、区政府、区卫生健康委员会和上级卫生监督机构交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区卫生健康综合监督执法局2022年度，实有人数20人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区卫生健康综合监督执法局部门决算包括：新疆哈密市伊州区卫生健康综合监督执法局决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：局长办、副局长办、行政综合办公室（含财务室、法制稽查科）、公共卫生监督科、职业放射卫生监督科、医疗卫生监督科 。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计289.01万元，其中：本年收入合计280.39万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余8.62万元。收入总计与上年相比，增加65.17万元，增长29.11%，主要原因是：在职人员工资调增，补发绩效奖，收入增加。

本年支出总计289.01万元，其中：本年支出合计283.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.53万元。支出总计与上年相比，增加65.17万元，增长29.11%，主要原因是：在职人员工资调增，补发绩效奖，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入280.39万元，其中：财政拨款收入278.35万元，占99.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.05万元，占0.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出283.48万元，其中：基本支出273.11万元，占96.34%；项目支出10.37万元，占3.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计278.35万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入278.35万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加54.55万元，增长24.37%，主要原因是：在职人员工资调增，补发绩效奖，收入增加。

财政拨款支出总计278.35万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出278.35万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加54.55万元，增长24.37%，主要原因是：在职人员工资调增，补发绩效奖，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数252.44万元，决算数278.35万元，预决算差异率10.26%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金及绩效奖，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数252.44万元，决算数278.35万元，预决算差异率10.26%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金及绩效奖，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出278.35万元，占本年支出合计的98.19%，与上年相比，增加54.55万元，增长24.37%，主要原因是：在职人员工资调增，补发绩效奖，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）17.04万元，占6.12%。

2.卫生健康支出（类）243.92万元，占87.63%。

3.住房保障支出（类）17.38万元，占6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为17.04万元，比上年决算增加0.44万元，增长2.65%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，支出增加。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算数为1.40万元，比上年决算增加1.40万元，增长100%，主要原因是：中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金增加，支出增加。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算数为229.46万元，比上年决算增加38.69万元，增长20.28%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，支出增加。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算数为2.51万元，比上年决算减少1.65万元，下降39.66%，主要原因是：压缩经费，节约资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为7.01万元，比上年决算增加7.01万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.55万元，比上年决算增加3.55万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为17.38万元，比上年决算增加5.3万元，增长43.87%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.20万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.98万元，其中：

人员经费259.38万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费8.60万元，包括：办公费、水费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.89万元，比上年增加0.89万元，增长89.00%，主要原因是：车辆使用频次增加，“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.89万元，占100.00%，比上年增加0.89万元，增长89.00%，主要原因是：车辆使用频次增加，支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆维修维护费，车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.89万元，决算数1.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.89万元，决算数1.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区卫生健康综合监督执法局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出8.60万元，比上年减少7.58万元，下降46.85%，主要原因是：压缩经费，节约资金。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额9.94万元，其中：政府采购货物支出4.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.20万元。

授予中小企业合同金额9.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.80万元，占政府采购支出总额的28.16%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值144.43万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值58.16万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数6.5万元，全年执行数6.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是聚焦重点任务，推动项目工作落地落实。为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥；二是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益。紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低了资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化。科室绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是项目支出绩效评价存在单位限性，客观性有待加强。项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多，单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平。采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障；二是高度重视，加强领导。高度重视，加强领导，精心组织。项目绩效领导小组对绩效评价工作进行指导、监督、检查，确保项目绩效评价反映项目完成真实情况。严格执行项目绩效评价工作要求，切实提高项目绩效报告的客观性和公正性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

伊州区卫生健康综合监督执法局绩效自评表及自评报告

2022年度新疆哈密市伊州区卫生健康综合监督执法局决算报表公开