政府信息公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

内容信息敏感，暂不公开。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区公安局2022年度，实有人数0人，其中：在职人员0人，离休人员0人，退休人员0人（因单位人员涉密，不予公开）。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区公安局部门决算包括：新疆哈密市伊州区公安局决算。单位无下属预算单位，下设0个处室，分别是：无。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计77,444.91万元，其中：本年收入合计75,943.10万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,501.80万元。收入总计与上年相比，增加2,701.45万元，增长3.61%，主要原因是：警务人员增加，工资调增，补发绩效奖，收入增加。

本年支出总计77,444.91万元，其中：本年支出合计76,478.87万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余966.04万元。支出总计与上年相比，增加2,701.45万元，增长3.61%，主要原因是：警务人员增加，工资调增，补发绩效奖，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入75,943.10万元，其中：财政拨款收入74,033.12万元，占97.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,909.98万元，占2.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出76,478.87万元，其中：基本支出58,983.78万元，占77.12%；项目支出17,495.10万元，占22.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计75,479.56万元，其中：年初财政拨款结转和结余1,446.44万元，财政拨款本年收入74,033.12万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加2,196.49万元，增长3.00%，主要原因是：警务人员增加，工资调增，补发绩效奖，收入增加。

财政拨款支出总计75,479.56万元，其中：年末财政拨款结转和结余553.11万元，财政拨款本年支出74,926.45万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加2,196.49万元，增长3.00%，主要原因是：警务人员增加，工资调增，补发绩效奖，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数66,693.88万元，决算数75,479.56万元，预决算差异率13.17%，主要原因是：年中追加公共治安管理资金及警务运行经费，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数66,693.88万元，决算数75,479.56万元，预决算差异率13.17%，主要原因是：年中追加公共治安管理资金及警务运行经费，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出74,926.45万元，占本年支出合计的97.97%，与上年相比，增加3,089.82万元，增长4.30%，主要原因是：警务人员增加，工资调增，补发绩效奖，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）11.80万元，占0.02%。

2.公共安全支出（类）71,167.95万元，占94.98%。

3.科学技术支出（类）400.00万元，占0.53%。

4.社会保障和就业支出（类）1,402.34万元，占1.87%。

5.卫生健康支出（类）1,043.36万元，占1.39%。

6.住房保障支出（类）901.01万元，占1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为11.80万元，比上年决算减少5.4万元，下降31.40%，主要原因是：基层工作队人员减少，支出减少。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：支出决算数为55,583.88万元，比上年决算减少4544.35万元，下降7.56%，主要原因是：公安项目减少，支出减少。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算数为10.85万元，比上年决算增加10.52万元，增长3,187.88%，主要原因是：办案业务增加，业务经费支出增加。

4.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：支出决算数为491.49万元，比上年决算增加491.49万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算数为15,081.73万元，比上年决算增加5601.58万元，增长59.09%，主要原因是：辅警增加，支出增加。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：支出决算数为400.00万元，比上年决算增加400.00万元，增长100%，主要原因是：链路费补助资金增加，支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为1,159.91万元，比上年决算增加305.44万元，增长35.75%，主要原因是：单位人员增加，养老保险缴费基数调增，支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为85.30万元，比上年决算增加71.42万元，增长514.55%，主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费基数调增，支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为157.13万元，比上年决算增加116.59万元，增长287.59%，主要原因是：退休人员死亡，发放一次性死亡抚恤金，支出增加。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为50.00万元，比上年决算增加50.00万元，增长100%，主要原因是：疫情防控市级补助资金增加，支出增加。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算数为388.30万元，比上年决算增加388.30万元，增长100%，主要原因是：本年增加疫情经费（249、303核酸检测点营地建设），支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为406.75万元，比上年决算增加406.75万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为198.30万元，比上年决算增加198.30万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为901.01万元，比上年决算增加138.42万元，增长18.15%，主要原因是：单位人员增加，住房公积金缴费基数调增，支出增加。

15、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.00万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

16、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.20万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

17、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少500.00万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少26.04万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出58,983.78万元，其中：

人员经费57,206.86万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费1,776.92万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.96万元，比上年减少8.04万元，下降89.33%，主要原因是：减少车辆使用频次，节约资金。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100.00%，比上年减少8.04万元，下降89.33%，主要原因是：减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.96万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆维修维护费，车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量按照公安机关警务工作秘密相关规定，不予公开。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.96万元，决算数0.96万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.96万元，决算数0.96万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出1,776.92万元，比上年增加484.59万元，增长37.50%，主要原因是：单位人员增加，支出增加。

（二）政府采购情况

考虑当前新疆公安工作的实际情况，政府采购决算情况不予公开。

（三）国有资产占用情况说明

考虑当前新疆公安工作的实际情况，国有资产占用决算情况不予公开。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效。发现的问题及原因：我单位无项目绩效。下一步改进措施：我单位无项目绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

2022年度新疆哈密市伊州区公安局决算报表公开