政府信息公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易、国际经济合作发展战略、政策。组织实施本区国内外贸易、招商引资、对外经济合作、外商投资、对外投资和对外援助工作措施，研究推进“一带一路”建设、区域经济合作、现代流通方式的措施并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责监管行业环境保护、安全生产工作。

（三）会同有关部门组织实施区贸易发展措施，促进城乡市场发展，执行引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，完善农村现代流通网络。

（四）整顿和规范商贸流通市场经济秩序，组织实施规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通环节进行监督管理。

（六）组织实施国家和自治区进出口商品、加工贸易管理政策和进出口管理商品、技术目录，组织实施促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口配额计划的落实，会同有关部门执行大宗进出口商品政策，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）组织实施服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会展业促进与管理工作。会同有关部门落实自治区促进服务出口和服务外包的规划、政策，推动服务外包平台建设。

（八）负责外商投资相关服务工作；落实相关外商投资政策及外商投资企业的协调服务工作；会同相关部门组织实施境外经贸洽谈活动。

（九）负责对外经济合作工作；组织落实对外经济合作政策，组织落实境外投资相关政策措施；负责境内企业对外投资开办企业备案（金融企业除外）；组织协调有关国际无偿援助事务。

（十）负责制定本区电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导企业信息化及运用电子商务开拓国内外市场；负责组织实施电子商务行业统计和评价体系，推进电子商务支撑服务体系发展。

（十一）研究起草、执行招商引资工作措施，负责组织协调推进跨区县重大招商引资活动，联系指导区内各行业及各类开发区的有关招商引资工作；完善招商引资服务体系；负责招商信息的收集、分析、发布等工作；负责协调有关部门做好招商引资项目的筛选、论证、推介和服务工作；负责招商引资统计工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区商务局2022年度，实有人数18人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员3人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区商务局部门决算包括：新疆哈密市伊州区商务局决算。单位无下属预算单位。下设3个处室，分别是：党政办、招商发展科、商务综合科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计262.75万元，其中：本年收入合计262.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，减少15.39万元，下降5.53%，主要原因是：压缩单位运转工作经费，节约资金。

本年支出总计262.75万元，其中：本年支出合计262.74万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。支出总计与上年相比，减少15.39万元，下降5.53%，主要原因是：压缩单位运转工作经费，节约资金。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入262.75万元，其中：财政拨款收入262.74万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出262.74万元，其中：基本支出232.96万元，占88.67%；项目支出29.77万元，占11.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计262.74万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入262.74万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少15.37万元，下降5.53%，主要原因是：压缩单位运转工作经费，节约资金。

财政拨款支出总计262.74万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出262.74万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少15.37万元，下降5.53%，主要原因是：压缩单位运转工作经费，节约资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数256.45万元，决算数262.74万元，预决算差异率2.45%，主要原因是：本年调入人员年中追加人员经费预算，财政拨款收入增加。财政拨款支出总计年初预算数256.45万元，决算数262.74万元，预决算差异率2.45%，主要原因是：本年调入人员年中追加人员经费预算，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出262.74万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少15.37万元，下降5.53%，主要原因是：压缩单位运转工作经费，节约资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）213.76万元，占81.36%。

2.社会保障和就业支出（类）23.81万元，占9.06%。

3.卫生健康支出（类）11.97万元，占4.56%。

4.住房保障支出（类）13.20万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算数为122.89万元，比上年决算减少59.15万元，下降32.49%，主要原因是：压缩单位运转工作经费，节约资金。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：支出决算数为16.16万元，比上年决算增加1.37万元，增长9.26%，主要原因是：招商引资力度增加，经费增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为61.09万元，比上年决算增加61.09万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单位列支。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算数为2.45万元，比上年决算增加2.45万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单位列支。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为11.16万元，比上年决算增加10.12万元，增长973.08%，主要原因是：项目运行资金增加，经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为19.70万元，比上年决算增加4.52万元，增长29.78%，主要原因是：在职人员养老保险缴费基数调增，经费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为4.11万元，比上年决算增加4.11万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单位列支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为8.19万元，比上年决算增加8.19万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单位列支。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.78万元，比上年决算增加3.78万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单位列支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为13.20万元，比上年决算增加2.0万元，增长17.86%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少53.87万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出232.96万元，其中：

人员经费223.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费9.89万元，包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.47万元，比上年增加0.62万元，增长33.51%，主要原因是：车辆使用频次增加，经费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占72.06%，比上年增加0.01万元，增长0.56%，主要原因是：车辆使用频次增加，经费增加；公务接待费支出0.69万元，占27.94%，比上年增加0.62万元，增长885.71%，主要原因是：上级检查指导工作次数增加，经费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.78万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油费、保险费、维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.69万元，开支内容包括客商接待餐费。单位全年安排的国内公务接待10批次，70人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.47万元，决算数2.47万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.78万元，决算数1.78万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.69万元，决算数0.69万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区商务局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.89万元，比上年减少0.68万元，下降6.43%，主要原因是：压缩经费，节约资金。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额5.38万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.93万元。

授予中小企业合同金额5.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，占政府采购支出总额的79.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值95.49万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值23.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数20.96万元，全年执行数20.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步建立健全工作机制，完善内控制度，基本形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系；二是提高对预算绩效管理工作重要性的认识。发现的问题及原因：一是今年我区经济社会发展、社会消费、投资兴业因疫情更是雪上加霜，优惠政策不到位；二是新常态下企业投资欲望明显衰减，观望情绪较为浓厚，大企业集团投资更加趋于谨慎，对外投资扩张节奏明显放缓，招引项目的难度进一步加大,缺少专业招商人员。下一步改进措施：一是我区需拿出比其他地州或地方更加优惠的政策作为支撑，对投资商形成足够的吸引力，抓紧上报市政府尽快出台哈密市统一的招商引资优惠政策；二是瞄准重点产业，设立产业招商小组、发挥援疆干部各商协会作用、加大宣传力度，多渠道宣传报道各方优势、充分利用网络平台，创新招商方式。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

2022年度新疆哈密市伊州区商务局绩效评价附件

2022年度新疆哈密市伊州区商务局决算报表公开