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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）伊州区双井子乡农业(畜牧业)发展服务中心。主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；协助乡人民政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（2）伊州区双井子乡村规划建设发展中心(生态环境工作站)。主要负责自然资源、规划建设、园林绿化、环境保护交通等方面的服务工作；协助乡人民政府制定自然资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡人民政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

（3）伊州区双井子乡交通物流综合协调服务中心。主要负责驻辖区企业协调、通道经济及交通物流等方面的服务工作，协助乡人民政府制定驻辖区企业协调、通道经济及交通物流工作的规划和年度计划并组织实施。

（4）伊州区双井子乡综治中心(网格化服务中心)。主要负责法治建设、平安创建、网络安全、安全生产、应急管理等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；协助乡人民政府制定法治建设、平安创建、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

（5）伊州区双井子乡综合行政执法队。依法相对集中行使行政处罚权，以乡的名义开展执法工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区双井子乡人民政府2022年度，实有人数21人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区双井子乡人民政府部门决算包括：新疆哈密市伊州区双井子乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会执法办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计635.17万元，其中：本年收入合计605.56万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余29.61万元。收入总计与上年相比，增加81.85万元，增长14.79%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，收入增加。

本年支出总计635.17万元，其中：本年支出合计635.17万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加81.85万元，增长14.79%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入605.56万元，其中：财政拨款收入605.36万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.20万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出635.17万元，其中：基本支出329.34万元，占51.85%；项目支出305.83万元，占48.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计605.36万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入605.36万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加172.59万元，增长39.88%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，收入增加。

财政拨款支出总计605.36万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出605.36万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加172.59万元，增长39.88%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数409.19万元，决算数605.36万元，预决算差异率47.94%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金及绩效奖，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数409.19万元，决算数605.36万元，预决算差异率47.94%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金及绩效奖，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出605.36万元，占本年支出合计的95.31%，与上年相比，增加172.59万元，增长39.88%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）394.94万元，占65.24%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）0.53万元，占0.09%。

3.社会保障和就业支出（类）38.87万元，占6.42%。

4.卫生健康支出（类）156.69万元，占25.88%。

5.住房保障支出（类）14.33万元，占2.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为182.87万元，比上年决算增加2.73万元，增长1.52%，主要原因是：单位人员工作调增，补发绩效奖，支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为60.23万元，比上年决算增加19.54万元，增长48.02%，主要原因是：补发绩效奖，支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为2.16万元，比上年决算减少1.92万元，下降47.06%，主要原因是：办公用房修缮资金减少，支出减少。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为1.50万元，比上年决算增加0.55万元，增长57.89%，主要原因是：纪检工作经费增加，支出增加。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为0.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长100%，主要原因是：基层工作人员补助资金增加，支出增加。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为15.38万元，比上年决算增加4.2万元，增长37.57%，主要原因是：基层工作队人员补助资金增加，支出增加。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为100.13万元，比上年决算增加94.68万元，增长1,737.25%，主要原因是：基层工作队人员补助资金增加，支出增加。

8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为32.17万元，比上年决算增加32.17万元，增长100%，主要原因是：聘用人员增加，支出增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为0.53万元，比上年决算增加0.53万元，增长100%，主要原因是：村级文旅资金增加，支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为19.11万元，比上年决算增加2.56万元，增长15.47%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为19.76万元，比上年决算增加19.76万元，增长100%，主要原因是：退休人员死亡，发放一次性死亡抚恤金，支出增加。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为153.46万元，比上年决算减少7.73万元，下降4.80%，主要原因是：防控资金减少，支出减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为0.80万元，比上年决算增加0.80万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.43万元，比上年决算增加2.43万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为14.33万元，比上年决算增加2.04万元，增长16.60%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

16、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.26万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出299.53万元，其中：

人员经费280.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费19.02万元，包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算7.43万元，比上年减少0.28万元，下降3.63%，主要原因是：减少车辆使用频次，节约资金。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出7.43万元，占100.00%，比上年减少0.28万元，下降3.63%，主要原因是：减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费7.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆维修维护费，车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数7.43万元，决算数7.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数7.43万元，决算数7.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区双井子乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出19.02万元，比上年增加2.68万元，增长16.40%，主要原因是：福利费增加，支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额20.72万元，其中：政府采购货物支出10.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.44万元。

授予中小企业合同金额14.98万元，占政府采购支出总额的72.30%，其中：授予小微企业合同金额14.98万元，占政府采购支出总额的72.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值1,285.54万元，房屋7,329.07平方米，价值849.82万元。车辆5辆，价值96.00万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个，全年预算数124.50万元，全年执行数76.42万元。预算绩效管理取得的成效：一是建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整；二是单位本年各项工作能够做到部门项目的立项依据充分，部门项目立项程序规范，绩效目标设置合理，预算编制科学有效，资金分配合理。发现的问题及原因：一是绩效评价指标体系还不够完善、合理；二是对绩效评价工作的认识不够。下一步改进措施：一是加强预算执行管理。做好事前审批、事中管理和事后监督工作，不断加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行；二是提高资金使用效益。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效，圆满完成党中央、自治区和地区决策部署提出的各项要求。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

201512001-哈密市伊州区双井子乡人民政府-2022年乡镇、街道服务群众专项经费

2022年度新疆哈密市伊州区双井子乡人民政府决算报表公开