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第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

对本级社有资产行使出资人代表和管理职能，监督社有资产保值增值；围绕建立和完善农业农村社会化服务体系，做好“农业”、“农村”、“农民”服务工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区供销合作社联合社2022年度，实有人数8人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区供销合作社联合社部门决算包括：新疆哈密市伊州区供销合作社联合社决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、业务室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计118.75万元，其中：本年收入合计117.86万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.90万元。收入总计与上年相比，减少417.31万元，下降77.85%，主要原因是：供销三方合作资金减少，收入减少。

本年支出总计118.75万元，其中：本年支出合计117.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.90万元。支出总计与上年相比，减少417.31万元，下降77.85%，主要原因是：供销三方合作资金减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入117.86万元，其中：财政拨款收入117.85万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出117.85万元，其中：基本支出114.42万元，占97.09%；项目支出3.43万元，占2.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计117.85万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入117.85万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少417.32万元，下降77.98%，主要原因是：供销三方合作资金减少，收入减少。

财政拨款支出总计117.85万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出117.85万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少417.32万元，下降77.98%，主要原因是：供销三方合作资金减少，支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数89.24万元，决算数117.85万元，预决算差异率32.06%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金及绩效奖，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数89.24万元，决算数117.85万元，预决算差异率32.06%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金及绩效奖，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出117.85万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少417.32万元，下降77.98%，主要原因是：供销三方合作资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）10.33万元，占8.77%。

2.卫生健康支出（类）5.72万元，占4.85%。

3.农林水支出（类）94.73万元，占80.38%。

4.住房保障支出（类）7.07万元，占6.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为10.33万元，比上年决算增加3.99万元，增长62.93%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，支出增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为2.95万元，比上年决算增加2.95万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为0.83万元，比上年决算增加0.83万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.94万元，比上年决算增加1.94万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算数为91.30万元，比上年决算增加31.45万元，增长52.55%，主要原因是：在职人员增加，工资上调，增加企业贷款贴息补助支出。

6.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为3.43万元，比上年决算增加3.43万元，增长100%，主要原因是：贷款贴息经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为7.07万元，比上年决算增加2.4万元，增长51.39%，主要原因是：在职人员增加，住房公积金缴费基数调增，经费增加。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少464.31万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114.42万元，其中：

人员经费112.75万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费1.67万元，包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区供销合作社联合社（事业单位）公用经费1.67万元，比上年增加0.62万元，增长59.05%，主要原因是：在职人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值34.73万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值17.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位无项目绩效。发现的问题及原因：我单位无项目绩效。下一步改进措施：我单位无项目绩效。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

2022年度新疆哈密市伊州区供销合作社联合社决算报表公开