政府信息公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）执行法律法规。贯彻执行法律法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律政策咨询服务，提高群众法律意识和法治观念。

（2）促进经济发展。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展，改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境。

（3）加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府部门管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口和生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；加强政策法制宣传教育，协调社会公益，回应农民权益，维护社会公平、正义。

（4）完善公共服务。按规定权限负责或协助上级政府部门抓好水利、道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，加快教育、文化、科技、卫生等社会公共事业建设。

（5）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区德外里都如克哈萨克民族乡人民政府2022年度，实有人数71人，其中：在职人员65人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区德外里都如克哈萨克民族乡人民政府部门决算包括：新疆哈密市伊州区德外里都如克哈萨克民族乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,693.47万元，其中：本年收入合计1,563.82万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余129.65万元。收入总计与上年相比，增加260.16万元，增长18.15%，主要原因是：单位人员工资调增，村级两委人员工资及村级服务群众经费，运转经费增加，收入增加。

本年支出总计1,693.47万元，其中：本年支出合计1,586.52万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余106.95万元。支出总计与上年相比，增加260.16万元，增长18.15%，主要原因是：单位人员工资调增，村级两委人员工资及村级服务群众经费，运转经费增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,563.82万元，其中：财政拨款收入1,474.21万元，占94.27%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入89.61万元，占5.73%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,586.52万元，其中：基本支出1,131.72万元，占71.33%；项目支出454.80万元，占28.67%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,487.31万元，其中：年初财政拨款结转和结余13.10万元，财政拨款本年收入1,474.21万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加471.11万元，增长46.36%，主要原因是：单位人员工资调增，村级两委人员工资及村级服务群众经费，运转经费增加，收入增加。

财政拨款支出总计1,487.31万元，其中：年末财政拨款结转和结余17.23万元，财政拨款本年支出1,470.08万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加471.11万元，增长46.36%，主要原因是：单位人员工资调增，村级两委人员工资及村级服务群众经费，运转经费增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,183.05万元，决算数1,487.31万元，预决算差异率25.72%，主要原因是：年中追加德外里乡恰恰依村八方怡站风情园配套设施项目及饲料加工设备项目资金，小型水利设施及富民安居绿化工程项目资金，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数1,183.05万元，决算数1,487.31万元，预决算差异率25.72%，主要原因是：年中追加德外里乡恰恰依村八方怡站风情园配套设施项目及饲料加工设备项目资金，小型水利设施及富民安居绿化工程项目资金，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,459.93万元，占本年支出合计的92.02%，与上年相比，增加469.25万元，增长47.37%，主要原因是：单位人员工资调增，村级两委人员工资及村级服务群众经费，运转经费增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）1,104.45万元，占75.65%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）2.00万元，占0.14%。

3.社会保障和就业支出（类）76.16万元，占5.22%。

4.卫生健康支出（类）6.47万元，占0.44%。

5.农林水支出（类）211.37万元，占14.48%。

6.资源勘探信息等支出（类）0.25万元，占0.02%。

7.住房保障支出（类）59.23万元，占4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为406.80万元，比上年决算减少0.22万元，下降0.05%，主要原因是：压缩单位经费，节约资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为470.60万元，比上年决算增加142.61万元，增长43.48%，主要原因是：事业运行人员增加1人；社保缴费基数及住房公积金缴费基数上调。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为6.60万元，比上年决算减少0.47万元，下降6.65%，主要原因是：厉行节约，压减开支。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为4.21万元，比上年决算增加3.71万元，增长742.00%，主要原因是：增加乡镇（街道）园区纪检工作经费。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为0.10万元，比上年决算增加0.10万元，增长100%，主要原因是：增加2022年基层团组织活动经费0.1万元。

6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为190.11万元，比上年决算增加127.56万元，增长203.93%，主要原因是：增加村两委工资、村级运转经费、村级服务群众经费等财政拨款支出。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为10.64万元，比上年决算增加3.73万元，增长53.98%，主要原因是：村级活动场所修缮经费支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为15.39万元，比上年决算增加15.39万元，增长100%，主要原因是：基层工作人员工资调增及补助资金增加，支出增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为2.00万元，比上年决算增加1.0万元，增长100.00%，主要原因是：乡镇文旅宣传工作增加，支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为72.18万元，比上年决算增加9.82万元，增长15.75%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增，支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为0.28万元，比上年决算增加0.28万元，增长100%，主要原因是：就业创业补助资金增加，支出增加。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为3.70万元，比上年决算增加3.70万元，增长100%，主要原因是：受突发公共卫生事件影响，对困难人员救助人次增加，支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为2.79万元，比上年决算增加2.79万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.68万元，比上年决算增加3.68万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

15.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为1.75万元，比上年决算增加1.75万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为167.66万元，比上年决算增加103.39万元，增长160.87%，主要原因是：农业安全生产增加，支出增加。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为9.95万元，比上年决算增加9.95万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算数为32.00万元，比上年决算增加32.00万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

19.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）：支出决算数为0.25万元，比上年决算增加0.25万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为59.23万元，比上年决算增加13.84万元，增长30.49%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

21、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少5.20万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

22、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.42万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,015.28万元，其中：

人员经费959.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费55.63万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算13.59万元，比上年减少1.45万元，下降9.64%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，减少公务用车次数，控制公务用车燃料费及维修费支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出13.59万元，占100.00%，比上年减少1.45万元，下降9.64%，主要原因是：我单位严格执行中央八项规定，减少公务用车次数，控制公务用车燃料费及维修费支出；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费13.59万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费13.59万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数13.59万元，决算数13.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数13.59万元，决算数13.59万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入10.15万元，与上年相比，减少2.27万元，下降18.28%。主要原因是：全口径还款项目减少。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出10.15万元，与上年相比，减少2.27万元，下降18.28%。主要原因是：全口径还款项目减少。

政府性基金预算财政拨款支出10.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804农村基础设施建设支出10.15万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区德外里都如克哈萨克民族乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出55.63万元，比上年减少14.80万元，下降21.01%，主要原因是：压缩经费，节约资金。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额26.28万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.29万元。

授予中小企业合同金额26.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.70万元，占政府采购支出总额的59.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值444.76万元，房屋1,198.00平方米，价值80.04万元。车辆16辆，价值203.30万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目5个，全年预算数261.37 万元，全年执行数203.10 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算绩效收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制定和完善项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。发现的问题及原因：一是对绩效评价工作的认识不够。单位对绩效不够重视，相关项目职能部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅；二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加大财务绩效评价工作的宣传和培训力度，提高工作人员的业务水平和能力；二是进一步增强预算编制的准确性。建议部门在编制预算时，根据部门工作任务必要性、重要性程度进行资金核算，合理安排资金用途和金额。年度预算编制应以上年度资金使用情况为基础，特别对上一年度结转结余金额较大的项目，应深入分析原因，合理安排项目的资金分配，提高财政资金使用效率。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

新疆哈密市伊州区德外里都如克哈萨克民族乡小学绩效自评表及自评报告

2022年度新疆哈密市伊州区德外里都如克哈萨克民族乡人民政府决算报表公开