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目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.负责宣传和贯彻落实《信访工作条例》，指导推动全区信访工作。

2.负责受理、交办、督办群众通过来信来访网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，定期分析研判信访形势，及时报送信访信息和紧急重大信访信息，开展调查研究，综合分析群众诉求信息。

3.承办上级机关和区委、区人民政府交办的信访事项，督促检查上级批示件落实情况，协调处理群众越级上访相关事宜。

4.负责实施矛盾纠纷排查化解工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，负责信访信息系统建设和应用。

5.组织开展领导干部接访下访工作。

6.负责信访事项督查工作，研究并提出乡镇（街道、园区）和有关部门（单位）关于加强和改进信访工作的建议。

7.负责实施区信访工作目标管理考核工作。

8.承担区信访工作联席会议办公室和区信访事项复查复核委员会办公室的日常工作，督促落实信访工作联席会议和复查复核委员会决定的事项。

9.承担全区的信访干部培训，加强信访业务规范化建设。

10.承办区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区信访局2022年度，实有人数20人，其中：在职人员13人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区信访局部门决算包括：新疆哈密市伊州区信访局决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、信访室、督查室、网上投诉受理服务中心。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计272.06万元，其中：本年收入合计267.77万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4.29万元。收入总计与上年相比，增加9.59万元，增长3.65%，主要原因是：在职人员增加1人，收入增加。

本年支出总计272.06万元，其中：本年支出合计269.70万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.36万元。支出总计与上年相比，增加9.59万元，增长3.65%，主要原因是：在职人员增加1人，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入267.77万元，其中：财政拨款收入267.71万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.07万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出269.70万元，其中：基本支出245.56万元，占91.05%；项目支出24.14万元，占8.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计269.47万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.77万元，财政拨款本年收入267.71万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加9.84万元，增长3.79%，主要原因是：在职人员增加1人，收入增加。

财政拨款支出总计269.47万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出269.47万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加9.84万元，增长3.79%，主要原因是：在职人员增加1人，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数291.18万元，决算数269.47万元，预决算差异率-7.46%，主要原因是：2022年未安排人员长期在京开展信访工作，导致项目支出减少；自2022年1月起不予发放信访工作人员伙食补助，导致对个人和家庭补助支出减少。财政拨款支出总计年初预算数291.18万元，决算数269.47万元，预决算差异率-7.46%，主要原因是：2022年未安排人员长期在京开展信访工作，导致项目支出减少；自2022年1月起不予发放信访工作人员伙食补助，导致对个人和家庭补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出269.47万元，占本年支出合计的99.91%，与上年相比，增加11.61万元，增长4.50%，主要原因是：在职人员增加1人，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）218.88万元，占81.23%。

2.社会保障和就业支出（类）26.10万元，占9.69%。

3.卫生健康支出（类）10.68万元，占3.96%。

4.住房保障支出（类）13.82万元，占5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为160.06万元，比上年决算增加1.71万元，增长1.08%，主要原因是：在职人员增加1人，经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为34.80万元，比上年决算增加34.80万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为23.72万元，比上年决算减少27.36万元，下降53.56%，主要原因是：自2022年1月起不予发放部分信访工作人员补助，支出减少。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0.30万元，比上年决算减少1.35万元，下降81.82%，主要原因是：先进个人奖励金、网评员劳务补助资金减少，支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为20.37万元，比上年决算增加6.3万元，增长44.78%，主要原因是：在职人员增加1人，养老保险缴费基数调增，支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为5.73万元，比上年决算增加5.73万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为7.34万元，比上年决算增加7.34万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为3.35万元，比上年决算增加3.35万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为13.82万元，比上年决算增加3.48万元，增长33.66%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少22.37万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出245.45万元，其中：

人员经费236.27万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费9.19万元，包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.83万元，比上年增加1.20万元，增长190.48%，主要原因是：因区机关事务局为我单位新调配一辆公务用车，导致公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占100.00%，比上年增加1.20万元，增长190.48%，主要原因是：因区机关事务局为我单位新调配一辆公务用车，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.83万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修维护费、保险费、过路过桥费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.83万元，决算数1.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.83万元，决算数1.83万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区信访局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出9.19万元，比上年增加4.91万元，增长114.72%，主要原因是：在职人员增加1人，工会经费、福利费、公务用车运行维护费，经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2.86万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.65万元。

授予中小企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的77.27%，其中：授予小微企业合同金额2.21万元，占政府采购支出总额的77.27%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值172.52万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值12.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数66.54万元，全年执行数21.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控；二是我单位严格按照项目资金用途使用资金做到专款专用。发现的问题及原因：一是对项目执行及资金的使用情况进行自查，重点督查对项目资金在分配使用过程中违纪现象的发生，明确项目资金管理的原则，对项目申报、项目的审核和确定、项目的实施和管理、验收、结果公示和资金拨付情况、绩效管理等进行规范，应成立领导小组，明确分管领导、牵头科室和具体负责人；二是因建立了沟通联系机制，组织调研，明确项目任务，制定项目实施方案。按季度对项目执行情况进行调度，定期对项目开展情况进行绩效考核，加快项目的实施。下一步改进措施：一是进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善；二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。目前单位绩效评价结果还停留在反映情况、找问题、提建议层面，评价结果和预算安排有机结合的机制尚未真正建立。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

新疆哈密市伊州区信访局绩效自评表及自评报告

2022年度新疆哈密市伊州区信访局决算报表公开