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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全区干部队伍建设、党员队伍建设管理，对区委管理的领导班子进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续的办理；制定干部教育工作规划，组织、协调市管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和区直部门的干部教育工作；负责全区人才队伍建设的指导，统筹拟订全区人才发展规划，推动人才发展体制机制改革；牵头组织全区人才培养、引进等重点人才工作的实施；统一管理哈密市伊州区老干部工作、哈密市伊州区公务员管理工作、中共哈密市伊州区机构编制委员会办公室日常工作;完成区委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共哈密市伊州区委员会组织部2022年度，实有人数88人，其中：在职人员43人，离休人员4人，退休人员41人。

从部门决算单位构成看，中共哈密市伊州区委员会组织部部门决算包括：中共哈密市伊州区委员会组织部决算。单位无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、组织一室（党代表联络办）、组织二室（基层办）、干部室、公务员室、干部监督室（举报中心）、人才援疆室、老干部室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4041.45万元，其中：本年收入合计3943.56万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余97.89万元。收入总计与上年相比，增加2553.45万元，增长171.60%，主要原因是：单位人员工资调整，补发绩效奖，基层服务能力提升建设项目增加，收入增加。

本年支出总计4041.45万元，其中：本年支出合计4001.21万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余40.24万元。支出总计与上年相比，增加2553.45万元，增长171.60%，主要原因是：单位人员工资调整，补发绩效奖，基层服务能力提升建设项目增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3943.56万元，其中：财政拨款收入3791.48万元，占96.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入152.08万元，占3.86%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出4001.21万元，其中：基本支出962.10万元，占24.05%；项目支出3039.11万元，占75.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3800.21万元，其中：年初财政拨款结转和结余8.73万元，财政拨款本年收入3791.48万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加2680.87万元，增长239.50%，主要原因是：单位人员工资调整，补发绩效奖，基层服务能力提升建设项目增加，收入增加。

财政拨款支出总计3800.21万元，其中：年末财政拨款结转和结余2.02万元，财政拨款本年支出3798.20万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加2680.87万元，增长239.50%，主要原因是：单位人员工资调整，补发绩效奖，基层服务能力提升建设项目增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1434.69万元，决算数3800.21万元，预决算差异率164.88%，主要原因是：年中追加基层服务能力提升建设项目资金，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数1434.69万元，决算数3800.21万元，预决算差异率164.88%，主要原因是：年中追加基层服务能力提升建设项目资金，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3777.31万元，占本年支出合计的94.40%，与上年相比，增加2691.50万元，增长247.88%，主要原因是：单位人员工资调整，补发绩效奖，基层服务能力提升建设项目增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）3495.79万元，占92.55%。

2.社会保障和就业支出（类）208.29万元，占5.51%。

3.卫生健康支出（类）33.68万元，占0.89%。

4.住房保障支出（类）39.54万元，占1.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为2.18万元，比上年决算增加1.86万元，增长581.25%，主要原因是：伊州区委组织部驻乌拉台村工作队经费增加，支出增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为525.40万元，比上年决算减少90.03万元，下降14.63%，主要原因是：压缩单位运转工作经费，节约资金。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为325.00万元，比上年决算增加325.00万元，增长100%，主要原因是：新增2022年社区、网格阵地建设补助资金，支出增加。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算数为155.18万元，比上年决算增加155.18万元，增长100%，主要原因是：2022年事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金从行政运行中分离，导致事业运行增长。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为2488.03万元，比上年决算增加2134.81万元，增长604.39%，主要原因是：2022年新增哈密市伊州区2022年基层服务能力提升建设项目。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为50.97万元，比上年决算增加7.86万元，增长18.23%，主要原因是：单位人员基本养老保险缴费基数调增，支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为25.12万元，比上年决算增加6.85万元，增长37.49%，主要原因是：单位人员职业年金缴费基数调增，支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为132.20万元，比上年决算增加109.34万元，增长478.30%，主要原因是：一次性死亡抚恤金增加，支出增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为22.93万元，比上年决算增加22.93万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为10.75万元，比上年决算增加10.75万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为39.54万元，比上年决算增加7.74万元，增长24.34%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少0.80万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出962.10万元，其中：

人员经费894.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费67.34万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算5.65万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.65万元，占100.00%，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：与上年一致，无变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.65万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.65万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险，维修维护，过道费及油款。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数5.65万元，决算数5.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数5.65万元，决算数5.65万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入20.89万元，与上年相比，减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：全口径债务还本与上年一致，无变化。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出20.89万元，与上年相比，减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：全口径债务还本与上年一致，无变化。

政府性基金预算财政拨款支出20.89万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2120803城市建设支出20.89万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中共哈密市伊州区委员会组织部（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出67.34万元，比上年减少294.01万元，下降81.36%，主要原因是：压缩经费，节约资金。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额164.05万元，其中：政府采购货物支出37.42万元、政府采购工程支出4.32万元、政府采购服务支出122.31万元。

授予中小企业合同金额161.54万元，占政府采购支出总额的98.47%，其中：授予小微企业合同金额56.10万元，占政府采购支出总额的34.20%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值5313.84万元，房屋26707.55平方米，价值5048.93万元。车辆3辆，价值55.78万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2022年度开展预算绩效评价项目12个，全年预算数457.99万元，全年执行数299.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益；二是强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是绩效档案归档工作有待提高。下一步改进措施：一是加强预算执行管理；二是提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

新疆中共哈密市伊州区委员会组织部绩效自评表及自评报告

2022年度新疆中共哈密市伊州区委员会组织部决算报表公开