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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区哈密河国家湿地公园管理处（原名：哈密市伊州区东西河坝管理处）成立于1994年7月，2017年4月20日更名为新疆维吾尔自治区哈密河国家湿地公园管理处，是区政府直属的全额拨款事业单位（一级预算单位，一级公共事业单位），现归口哈密市林业和草原局管理。

哈密河国家湿地公园管理处加强哈密河湿地公园的日常工作和综合治理，保护建设湿地生态环境，负责湿地内水土林木资源保护管理，河界内的清洁和卫生定时清运垃圾；制止湿地内“八乱）违法行为；按照规划方案绿化、美化保护湿地公园的自然资源和自然环境，开展湿地公园的保护和宣传教育活动；依法规范河界内的建设河树木更新情况，逐步恢复湿地生态环境。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市哈密河国家湿地公园管理处2022年度，实有人数75人，其中：在职人员31人，离休人员0人，退休人员44人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市哈密河国家湿地公园管理处部门决算包括：新疆哈密市哈密河国家湿地公园管理处决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室 、财务室、项目办、健身公园、河管所、人民公园。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,061.29万元，其中：本年收入合计1,061.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。收入总计与上年相比，增加84.38万元，增长8.64%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，社保及公积金缴费基数调增，收入增加。

本年支出总计1,061.29万元，其中：本年支出合计1,059.86万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.43万元。支出总计与上年相比，增加84.38万元，增长8.64%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，社保及公积金缴费基数调增，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,061.29万元，其中：财政拨款收入836.57万元，占78.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入224.72万元，占21.17%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,059.86万元，其中：基本支出929.23万元，占87.67%；项目支出130.63万元，占12.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计836.57万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入836.57万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加70.32万元，增长9.18%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，社保及公积金缴费基数调增，收入增加。

财政拨款支出总计836.57万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.23万元，财政拨款本年支出835.34万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加70.32万元，增长9.18%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，社保及公积金缴费基数调增，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数712.49万元，决算数836.57万元，预决算差异率17.41%，主要原因是：年中追加工资调增部分经费（含社保等），收入增加。财政拨款支出总计年初预算数712.49万元，决算数836.57万元，预决算差异率17.41%，主要原因是：年中追加工资调增部分经费（含社保等），支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出835.34万元，占本年支出合计的78.82%，与上年相比，增加69.09万元，增长9.02%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，社保及公积金缴费基数调增，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）4.42万元，占0.53%。

2.社会保障和就业支出（类）49.89万元，占5.97%。

3.卫生健康支出（类）26.49万元，占3.17%。

4.农林水支出（类）723.37万元，占86.60%。

5.住房保障支出（类）31.17万元，占3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算数为4.22万元，比上年决算增加4.22万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0.20万元，比上年决算减少1.1万元，下降84.62%，主要原因是：压缩运行经费，节约资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为39.88万元，比上年决算增加1.68万元，增长4.40%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为10.01万元，比上年决算增加1.02万元，增长11.35%，主要原因是：退休人员工资调增，支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为18.95万元，比上年决算增加18.95万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为7.54万元，比上年决算增加7.54万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为592.94万元，比上年决算增加58.43万元，增长10.93%，主要原因是：单位人员工资调增，支出增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：支出决算数为130.43万元，比上年决算减少7.61万元，下降5.51%，主要原因是：湿地保护资金减少，支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为31.17万元，比上年决算增加2.76万元，增长9.71%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.80万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出704.71万元，其中：

人员经费691.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费12.80万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.66万元，比上年增加0.40万元，增长31.75%，主要原因是：业务量增加，车辆使用频次增加，“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.66万元，占100.00%，比上年增加0.40万元，增长31.75%，主要原因是：业务量增加，车辆使用频次增加，支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.66万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆维修维护费，车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数1.66万元，决算数1.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数1.66万元，决算数1.66万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市哈密河国家湿地公园管理处（事业单位）公用经费12.80万元，比上年减少2.64万元，下降17.10%，主要原因是：压缩经费，节约资金。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额85.15万元，其中：政府采购货物支出41.95万元、政府采购工程支出32.45万元、政府采购服务支出10.75万元。

授予中小企业合同金额85.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额85.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值348.14万元，房屋1,609.34平方米，价值26.28万元。车辆12辆，价值158.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数29.20万元，全年执行数15.76万元。预算绩效管理取得的成效：一是左公文化苑供暖，采暖覆盖率达到100%以上，最大程度地保障左公文化苑正常开展日常工作；二是哈密市湿地公园内健身公园、人民公园、丰碑园、地区宾馆等公共休闲场所照明提供有效保障，供电量达到500000千瓦时，每月照明率达95%以上，进一步促进哈密市文明建设步伐，进而得到广大市民认可。发现的问题及原因：一是缺乏制度性的约束，在执行过程中就会出现散漫、敷衍、不重内容，偏于形式等问题；二是预算绩效管理工作体系尚不完善。下一步改进措施：一是全面开展湿地保护规划工程，切实配合区委搞好该项工作，做好前期工作。；二是加强科室区域管理，加强片管区域管理，完成春季苗木朴植工作，认真做好东西河坝、公园、广场绿篱，花卉树木精细化管护工作，加强日常管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

新疆哈密市哈密河国家湿地公园管理处绩效自评表及自评报告

2022年度新疆哈密市哈密河国家湿地公园管理处决算报表公开