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目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责制定园区的总体建设规划、长远发展规划和年度计划工作，并组织实施。

2.负责园区内招商引资、项目管理、资金融通工作，对企业各种认证的初审和代理发证，协助入驻企业办理各种手续。

3.负责园区企业生产、经营中的宏观管理，指导协调企业做好人事、户籍、劳资和社会保障工作。

4.负责园区的环境卫生、园区绿化、道路等基础设施建设的维护和管理工作；负责园区安全生产、社会治安、公共交通服务及环境保洁费的征收工作。

5.受理、协调投资商及企业的各类投诉，协调督促各部门为区内投资商及企业创造良好的投资环境，帮助企业做好项目征地、拆迁等各项服务工作；负责为投资商和企业提供法规和相关政策、信息咨询服务。

6.负责精神文明建设、企业文化和对外宣传工作。

7.负责园区建设项目定点规划、土地审批等事项的申报工作。

8.负责园区企事业单位之间的协调及人才引进、企业职工技术培训工作。

9.负责统计园区企业生产经营等情况。

10.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密高新技术产业开发区管理委员会2022年度，实有人数42人，其中：在职人员42人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：新疆哈密高新技术产业开发区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党政办公室、财务管理部、行政服务部、安全环保部、经济发展部、招商项目部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计75,750.26万元，其中：本年收入合计75,580.65万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余169.61万元。收入总计与上年相比，增加52,516.46万元，增长226.03%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，园区建设工程资金增加，收入增加。

本年支出总计75,750.26万元，其中：本年支出合计72,582.66万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,167.60万元。支出总计与上年相比，增加52,516.46万元，增长226.03%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，园区建设工程资金增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入75,580.65万元，其中：财政拨款收入16,248.54万元，占21.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入59,332.11万元，占78.50%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出72,582.66万元，其中：基本支出881.92万元，占1.22%；项目支出71,700.74万元，占98.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计16,248.54万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入16,248.54万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少4,986.53万元，下降23.48%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，园区建设工程资金增加，收入增加。

财政拨款支出总计16,248.54万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出16,248.54万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少4,986.53万元，下降23.48%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，园区建设工程资金增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数5,546.21万元，决算数16,248.54万元，预决算差异率192.97%，主要原因是：年中追加人员经费调增及绩效奖，工程建设资金增加，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数5,546.21万元，决算数16,248.54万元，预决算差异率192.97%，主要原因是：年中追加人员经费调增及绩效奖，工程建设资金增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出13,176.80万元，占本年支出合计的18.15%，与上年相比，增加7,004.40万元，增长113.48%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，园区建设工程资金增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）4,927.65万元，占37.40%。

2.社会保障和就业支出（类）49.14万元，占0.37%。

3.卫生健康支出（类）80.46万元，占0.61%。

4.城乡社区支出（类）5,745.69万元，占43.60%。

5.资源勘探信息等支出（类）2,337.00万元，占17.74%。

6.住房保障支出（类）36.85万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为636.74万元，比上年决算增加223.4万元，增长54.05%，主要原因是：在职人员增加，工资调增，补发绩效奖，支出增加。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为0.70万元，比上年决算增加0.6万元，增长600.00%，主要原因是：本年度生活补助增加。

3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为4,290.21万元，比上年决算增加4,290.21万元，增长100%，主要原因是：本年科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为49.14万元，比上年决算增加7.0万元，增长16.61%，主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费基数调增，支出增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算数为52.82万元，比上年决算增加52.82万元，增长100%，主要原因是：本年科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为18.43万元，比上年决算增加18.43万元，增长100%，主要原因是：本年科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为9.21万元，比上年决算增加9.21万元，增长100%，主要原因是：本年科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算数为3,408.69万元，比上年决算增加3,408.69万元，增长100%，主要原因是：本年度新增小城镇基础设施建设支出项目。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为2,337.00万元，比上年决算减少3346.29万元，下降58.88%，主要原因是：本年度办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、基础设施建设减少。

10.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算数为2,337.00万元，比上年决算增加2,337.00万元，增长100%，主要原因是：本年度新增其他制造业支出项目。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为36.85万元，比上年决算增加5.27万元，增长16.69%，主要原因是：本年度人员增加，住房公积金支出增加。

12、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.95万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出750.37万元，其中：

人员经费721.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费29.18万元，包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算5.14万元，比上年减少0.16万元，下降3.02%，主要原因是：减少车辆使用频次，节约资金。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.14万元，占100.00%，比上年减少0.16万元，下降3.02%，主要原因是：减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.14万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费5.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆维修维护费，车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数5.14万元，决算数5.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数5.14万元，决算数5.14万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入3,071.74万元，与上年相比，减少11,853.34万元，下降79.42%。主要原因是：自行试点项目收益专项债券资金减少，收入减少。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出3,071.74万元，与上年相比，减少11,851.06万元，下降79.42%。主要原因是：自行试点项目收益专项债券资金减少，支出减少。

政府性基金预算财政拨款支出3,071.74万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120803城市建设支出605.98万元；

2120806土地出让业务支出465.75万元；

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2,000.00万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密高新技术产业开发区管理委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出29.18万元，比上年增加29.18万元，增长100%，主要原因是：本年新增机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额104.53万元，其中：政府采购货物支出7.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出97.15万元。

授予中小企业合同金额104.05万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额104.05万元，占政府采购支出总额的99.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值12,024.12万元，房屋40,412.81平方米，价值11,409.48万元。车辆9辆，价值237.95万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数4897.49万元，全年执行数4897.49万元。预算绩效管理取得的成效：一是园区基础设施建设，改善园区道路、排水等基础设施，以便大力发展经济，促进园区经济建设发展，改善园区环境，提升园区服务能力；二是2022年保障园区500万方的用水量，购买三个第三方服务，对三座办公楼进行维修，偿还历年欠款项目，保障机构人员剧本需求，完成日常工作任务提高工作效率，全面开发建设，完善园区基础设施建设，相关人员满意度达95%以上。发现的问题及原因：一是部分业务干部对预算绩效管理工作操作规程掌握还不够熟练；二是预算绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是强化学习，树牢绩效理念，不断提高规范化管理水平，不断提升资金使用效益；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

新疆哈密高新技术产业开发区管理委员会绩效自评表及自评报告

2022年度新疆哈密高新技术产业开发区管理委员会决算报表公开