政府信息公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区哈密市伊州区委员会机关是中国人民政治协商会议的重要组成部分，是实现共产党领导的多党合作和政治协商制度在伊州区的重要机构。中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区哈密市伊州区委员会紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，积极参与区委中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政工作职能。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆哈密市伊州区委员会2022年度，实有人数46人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆哈密市伊州区委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议新疆哈密市伊州区委员会决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、经济和提案委员会工作科、科教文卫体及文史和学习委员会工作科、法制委员会工作科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计469.43万元，其中：本年收入合计462.29万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.13万元。收入总计与上年相比，增加59.15万元，增长14.42%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，发放1人死亡抚恤金，收入增加。

本年支出总计469.43万元，其中：本年支出合计467.15万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.28万元。支出总计与上年相比，增加59.15万元，增长14.42%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，发放1人死亡抚恤金，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入462.29万元，其中：财政拨款收入459.75万元，占99.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.54万元，占0.55%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出467.15万元，其中：基本支出446.13万元，占95.50%；项目支出21.02万元，占4.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计459.75万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年收入459.75万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加61.57万元，增长15.46%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，发放1人死亡抚恤金，收入增加。

财政拨款支出总计459.75万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.29万元，财政拨款本年支出459.46万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加61.57万元，增长15.46%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，发放1人死亡抚恤金，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数376.90万元，决算数459.75万元，预决算差异率21.98%，主要原因是：年中追加绩效奖资金，死亡抚恤金，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数376.90万元，决算数459.75万元，预决算差异率21.98%，主要原因是：年中追加绩效奖资金，死亡抚恤金，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出459.46万元，占本年支出合计的98.35%，与上年相比，增加61.28万元，增长15.39%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，发放1人死亡抚恤金，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）332.31万元，占72.33%。

2.社会保障和就业支出（类）87.13万元，占18.96%。

3.卫生健康支出（类）17.78万元，占3.87%。

4.住房保障支出（类）22.24万元，占4.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为273.75万元，比上年决算减少29.12万元，下降9.61%，主要原因是：根据政府收支分类规定，将职工基本医疗保险缴费从此功能科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、将公务员医疗补助缴费从此功能科目调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）、事业人员经费从此支出功能科目调整至一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）反映。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算减少37.06万元，下降88.11%，主要原因是：本年政协会议项目经费减少。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：支出决算数为42.73万元，比上年决算增加42.73万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为4.97万元，比上年决算增加4.97万元，增长100%，主要原因是：增加基层政协补助项目经费。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为5.88万元，比上年决算增加4.72万元，增长406.90%，主要原因是：基层工作队工作经费支出增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为28.63万元，比上年决算增加0.53万元，增长1.89%，主要原因是：单位人员工资调增，社保缴费基数调增，支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为33.92万元，比上年决算增加30.75万元，增长970.03%，主要原因是：本年调出和退休人员比上年增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为24.59万元，比上年决算增加24.59万元，增长100%，主要原因是：本年行政退休人员离世，抚恤金增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为11.85万元，比上年决算增加11.85万元，增长100%，主要原因是：根据政府收支分类规定，将基本医疗保险缴费支出从一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）调整至此功能分类反映。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为5.93万元，比上年决算增加5.93万元，增长100%，主要原因是：根据政府收支分类规定，将公务员医疗保险缴费支出从一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）调整至此功能分类反映。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为22.24万元，比上年决算增加1.42万元，增长6.82%，主要原因是：单位人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出443.62万元，其中：

人员经费415.24万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费28.38万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算8.53万元，比上年增加1.25万元，增长17.17%，主要原因是：业务量增加，公务车辆运行费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出8.53万元，占100.00%，比上年增加1.25万元，增长17.17%，主要原因是：业务量增加，公务车辆运行费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费8.53万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.53万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数8.53万元，决算数8.53万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数8.53万元，决算数8.53万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度中国人民政治协商会议新疆哈密市伊州区委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出28.38万元，比上年增加3.24万元，增长12.89%，主要原因是：工会费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额14.50万元，其中：政府采购货物支出7.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.56万元。

授予中小企业合同金额13.63万元，占政府采购支出总额的94.04%，其中：授予小微企业合同金额11.04万元，占政府采购支出总额的76.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值141.02万元，房屋27.00平方米，价值1.00万元。车辆6辆，价值97.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目2个，全年预算数10.00万元，全年执行数9.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行严格。严格执行国家财经法规和有关专项资金管理执行，按时完成预算绩效目标申报、跟踪工作，力求预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化；二是按要求严格预算执行管理，严格执行“三公”经费预算，项目资金支付进度，资金的拨付有完整的审批过程和手续。支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是项目绩效目标数量指标编制与业务密切性可再提高；二是进一步提高预算绩效意识，深入“花钱必问效，无效必问责”的观念，加强预算绩效管理和开展绩效管理工作学习。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，做好预算的编制；二是增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展工作。提高预算编制的科学性、合理性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

2022年度中国人民政治协商会议新疆哈密市伊州区委员会决算报表公开

    201131001-中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区哈密市伊州区委员会-政协会议