政府信息公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）伊州区沁城乡农业（畜牧业）发展服务中心：主要负责农业、林业、畜牧、草原、水利等方面的服务工作；协助乡人民政府制定农业、林业、畜牧业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（2）伊州区沁城乡文体广电旅游服务中心：主要负责文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游、党员（远程）教育等方面的服务工作；负责做好新时代文明实践所站志愿队伍、服务项目、实践活动的组织落实；协助乡人民政府制定文化、宣传、科技、体育、广播电视、旅游、党员（远程）教育等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（3）伊州区沁城乡社会保障（民政）服务中心（退役军人服务站）：主要负责民政、教育、公共卫生服务、计划生育、劳动就业、社会保障、社会救助、社会医保、医疗救助、退役军人（双拥）、残疾人、老龄事业等方面的服务工作；协助乡人民政府制定民政、教育、卫生健康、计划生育、劳动就业、社会保障、退役军人（双拥）、残疾人、老龄事业等工作的发展规划和年度计划并组织实施。

（4）伊州区沁城乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）：主要负责农村经济管理、财务管理等工作；负责农村集体经济，为农村集体经济健康发展提供保障和服务工作；负责辖区内小微企业协调与服务；负责乡人民政府财政预算决算的编制、办理各项收支结算和对账、报账工作，履行统计职责。伊州区沁城乡农村合作经济（统计）发展中心（财政所）设置2名人员专职负责统计工作，统计人员的调动应当征得伊州区统计机构的同意。

（5）伊州区沁城乡村镇规划建设发展中心（生态环境工作站）：主要负责自然资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通等方面的服务工作；协助乡人民政府制定自然资源、规划建设、园林绿化、环境保护、交通工作的规划和年度计划并组织实施；协助乡人民政府贯彻落实统筹城乡发展、加快推进城乡一体化工作总体部署和目标任务。

（6）伊州区沁城乡综治中心（网格化服务中心）：主要负责社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网络安全、网格化管理、安全生产、统战、民族宗教、应急管理、人民武装等方面的服务工作；负责群众信访、矛盾纠纷调解、安置帮教、社区矫正、普法、预防未成年人违法犯罪等工作；负责流动人口管理工作，管理指导基层网格员队伍等；协助乡人民政府制定社会治安综合治理、法治建设、平安创建、网格化管理、安全生产等工作的规划和年度计划并组织实施。

二、机构设置及人员情况

新疆哈密市伊州区沁城乡人民政府2022年度，实有人数125人，其中：在职人员88人，离休人员0人，退休人员37人。

从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊州区沁城乡人民政府部门决算包括：新疆哈密市伊州区沁城乡人民政府决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,771.44万元，其中：本年收入合计3,553.81万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余217.63万元。收入总计与上年相比，增加848.73万元，增长29.04%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，惠民项目补贴资金增加，收入增加。

本年支出总计3,771.44万元，其中：本年支出合计3,771.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出总计与上年相比，增加848.73万元，增长29.04%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，惠民项目补贴资金增加，支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3,553.81万元，其中：财政拨款收入3,549.74万元，占99.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.08万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3,771.44万元，其中：基本支出1,722.87万元，占45.68%；项目支出2,048.58万元，占54.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,554.66万元，其中：年初财政拨款结转和结余4.93万元，财政拨款本年收入3,549.74万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加1,668.81万元，增长88.49%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，惠民项目补贴资金增加，收入增加。

财政拨款支出总计3,554.66万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，财政拨款本年支出3,554.66万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加1,668.81万元，增长88.49%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，惠民项目补贴资金增加，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2,632.39万元，决算数3,554.66万元，预决算差异率35.04%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金及绩效奖，惠民项目补贴资金增加，收入增加。财政拨款支出总计年初预算数2,632.39万元，决算数3,554.66万元，预决算差异率35.04%，主要原因是：年中追加人员经费调增资金及绩效奖，惠民项目补贴资金增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,523.62万元，占本年支出合计的93.43%，与上年相比，增加1,846.20万元，增长110.06%，主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，惠民项目补贴资金增加，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）2,879.09万元，占81.71%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）17.50万元，占0.50%。

3.社会保障和就业支出（类）121.36万元，占3.44%。

4.卫生健康支出（类）70.83万元，占2.01%。

5.农林水支出（类）349.47万元，占9.92%。

6.资源勘探信息等支出（类）0.80万元，占0.02%。

7.住房保障支出（类）79.21万元，占2.25%。

8.其他支出（类）5.37万元，占0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为568.97万元，比上年决算减少84.93万元，下降12.99%，主要原因是：压缩单位运转工作经费，节约资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为672.74万元，比上年决算增加130.86万元，增长24.15%，主要原因是：单位人员增加，工作调增，补发绩效奖，支出增加。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为14.05万元，比上年决算减少42.05万元，下降74.96%，主要原因是：压缩单位运转工作经费，节约资金。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算数为2.11万元，比上年决算增加2.11万元，增长100%，主要原因是：本年新增纪检监察工作经费，支出增加。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为740.33万元，比上年决算增加545.08万元，增长279.17%，主要原因是：惠民项目补贴资金增加。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：支出决算数为9.50万元，比上年决算减少0.83万元，下降8.03%，主要原因是：基层工作人员补助资金减少，支出减少。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算数为871.40万元，比上年决算增加862.44万元，增长9,625.45%，主要原因是：村级基层人员补助资金增加，支出增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为17.50万元，比上年决算增加17.50万元，增长100%，主要原因是：本年村级文旅资金增加，支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为106.05万元，比上年决算增加12.22万元，增长13.02%，主要原因是：单位人员养老保险缴费基数调增，支出增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为9.42万元，比上年决算增加3.7万元，增长64.69%，主要原因是：单位人员职业年金缴费基数增加，经费增加。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算数为5.89万元，比上年决算增加5.89万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为1.13万元，比上年决算增加0.06万元，增长5.61%，主要原因是：防控资金增加，支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为50.10万元，比上年决算增加50.10万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为19.61万元，比上年决算增加19.61万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

15.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：支出决算数为3.17万元，比上年决算增加3.17万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

16.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算数为0.30万元，比上年决算增加0.30万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

17.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算数为96.00万元，比上年决算增加72.0万元，增长300.00%，主要原因是：村级水利工程增加，支出增加。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：支出决算数为250.00万元，比上年决算增加250.00万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

19.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）：支出决算数为0.80万元，比上年决算增加0.80万元，增长100%，主要原因是：小微企业补贴资金增加，支出增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为79.21万元，比上年决算增加9.56万元，增长13.73%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，支出增加。

21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.37万元，比上年决算增加5.37万元，增长100%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

22、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少2.09万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.77万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

24、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少9.86万元，下降100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,506.09万元，其中：

人员经费1,407.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费98.57万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算20.04万元，比上年减少4.17万元，下降17.22%，主要原因是：减少车辆使用频次，节约资金。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出20.04万元，占100.00%，比上年减少4.17万元，下降17.22%，主要原因是：减少车辆使用频次，节约资金；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费20.04万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆维修维护费，车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量30辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数20.04万元，决算数20.04万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数20.04万元，决算数20.04万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，财政拨款收入31.04万元，与上年相比，减少12.59万元，下降28.86%。主要原因是：本年全口径债务还款项目减少。政府性基金预算年末结转结余0.00万元，财政拨款支出31.04万元，与上年相比，减少12.59万元，下降28.86%。主要原因是：本年全口径债务还款项目减少。

政府性基金预算财政拨款支出31.04万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2120804农村基础设施建设支出31.04万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆哈密市伊州区沁城乡人民政府（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出98.57万元，比上年增加24.12万元，增长32.40%，主要原因是：防控物资增加，支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额16.14万元，其中：政府采购货物支出9.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.16万元。

授予中小企业合同金额16.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16.14万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值3,166.88万元，房屋14,579.48平方米，价值1,044.69万元。车辆30辆，价值369.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目8个，全年预算数779.17万元，全年执行数779.17万元。预算绩效管理取得的成效：一是2022年，我单位以为民办实事为核心价值，积极开展了全口径还款项目；二是2022年城东村小型农田水利设施建设、2022年白山村小型农田水利设施建设项目、2022年白山村、城东村、城西村小型农田水利设施建设项目等3个项目建设，有效节约了水资源，覆盖村民数857人。上级安排的工作时效性有效提高，基层群众满意度达到98%。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度尚不健全未制定绩效评价相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。绩效评价指标体系不够完善、合理财政支出的评价对象涉及行业多、项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求；二是相关科室人员专业技术能力有待提高绩效相关工作较为复杂，所需专业技术能力较强。相关科室人员对其绩效相关工作专业词汇理解存在难度，导致其工作完成准确度出现偏差。对其工作考虑不够全面不够细致，尤其是对突发情况的判断不准确。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。加强监管，做到监管机制到位，不岀现断层、在编制预算中遵循合法性原则、完整性原则、真实性原则、绩效性原则。绩效评价工作完成后，及时整理、归的、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目中根和预算编制中的有效应用；二是改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出，项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

新疆哈密市伊州区沁城乡人民政府绩效自评表及自评报告

2022年度新疆哈密市伊州区沁城乡人民政府决算报表公开